Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA220/2024 Pracovné odevy - školníci 240,49 s DPH O79/2024 09.09.2024 MOGER s. r. o. 09.09.2024 09.09.2024
    Objednávka O88/2024 učebnice 42,00 s DPH 06.09.2024 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra FA219/2024 samolepiace fólie 31,46 s DPH O85/2024 06.09.2024 Stavebniny Grigeľ s. r. o. 06.09.2024 06.09.2024
    Objednávka O87/2024 učebnice 348,60 s DPH 06.09.2024 ABCedu, a.s. 06.09.2024
    Objednávka O86/2024 učebnice 298,50 s DPH 06.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra FA218/2024 likvidácia osieho hniezda 108,00 s DPH O80/2024 05.09.2024 DERAX BB s.r.o. 05.09.2024 05.09.2024
    Faktúra FA216/2024 ekonomické služby 1 875,25 s DPH 5/2019 05.09.2024 Mesto Zvolen 05.09.2024 05.09.2024
    Faktúra FA222/2024 učebnice 298,50 s DPH O86/2024 09.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 09.09.2024 09.09.2024
    Objednávka O85/2024 ochranné fólie 32,00 s DPH 05.09.2024 Stavebniny Grigeľ s. r. o. 05.09.2024
    Objednávka O84/2024 učebnice 84,00 s DPH 04.09.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 05.09.2024
    Objednávka O83/2024 učebnice 96,80 s DPH 04.09.2024 AITEC, s. r. o. 05.09.2024
    Objednávka ŠJ31/2024 čistiace prostriedky 316,80 s DPH 04.09.2024 DK Profi s. r. o. 05.09.2024
    Faktúra FA215/2024 hlasové hovory 55,30 s DPH 2018 04.09.2024 Slovak Telekom a. s. 04.09.2024 04.09.2024
    Faktúra FA214/2024 služby balíčka Zborovňa 30,79 s DPH VK/09/11/056 04.09.2024 Komenský s. r. o. 04.09.2024 04.09.2024
    Objednávka 285/2024 vajcia 507,00 s DPH 02.09.2024 MILGRA s.r.o. 03.09.2024
    Faktúra FA221/2024 hlasové hovory 118,48 s DPH 2018 09.09.2024 Slovak Telekom a. s. 09.09.2024 09.09.2024
    Faktúra FA223/2024 tlačivá 63,70 s DPH O6/2024 10.09.2024 ŠEVT a. s. 10.09.2024 10.09.2024
    Faktúra FA229/2024 učebnice 348,62 s DPH O87/2024 12.09.2024 ABCedu, a.s. 12.09.2024 12.09.2024
    Objednávka 290/2024 mrazené potraviny 425,82 s DPH 06.09.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 10.09.2024 10.09.2024
    Faktúra FA228/2024 overenie váh 200,40 s DPH ŠJ26/2024 11.09.2024 Slovenská legálna metrológia, n. o. 11.09.2024 11.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4971