Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA219/2023 vývoz - bio odpad 48,00 s DPH 13.10.2023 Márius Pedersen 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra FA204/2023 prenájom nádoby na odpad 58,21 s DPH 03.10.2023 Márius Pedersen 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA200/2023 výkon zodpovednej osoby 61,20 s DPH 03.10.2023 Osobnyudaj.sk 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA205/2023 služby virtuálnej knižnice 28,27 s DPH 03.10.2023 KOMENSKY 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA213/2023 aktualizácia stravovacieho systému 58,80 s DPH 06.10.2023 VIS Slovensko s. r. o. 06.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA214/2023 vývoz separovaného odpadu 288,00 s DPH 06.10.2023 Márius Pedersen 06.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA215/2023 mobilné hovory 110,18 s DPH 06.10.2023 Slovak Telekom a. s. 06.10.2023 06.10.2023
    Faktúra FA216/2023 elektrická energia 2 144,51 s DPH 09.10.2023 SSE Žilina 09.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA217/2023 školské tlačivá 205,80 s DPH 09.10.2023 ŠEVT a. s. 09.10.2023 09.10.2023
    Faktúra 200/2025 mäso 403,14 s DPH 250787 17.06.2025 GURMAN - ZV s.r.o. 17.06.2025 18.06.2025
    Faktúra FA218/2023 teplo 4 609.07 s DPH 13.10.2023 STEFE Zvolen s. r. o. 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra 199/2025 zelenina a ovocie 889,12 s DPH 2520822 17.06.2025 Štefan Mesároš - Vezopax 17.06.2025 18.06.2025
    Faktúra FA211/2023 oprava a údržba vzduchotechniky 43 000,00 s DPH 03.10.2023 DK Profi s. r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA220/2023 mydlo 34,08 s DPH 13.10.2023 Papera s. r. o. 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra FA221/2023 servis výťahu 51,00 s DPH 13.10.2023 R LIFT, s r. o. 13.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA222/2023 náhradné diely- výpočtová technika 95,50 s DPH 13.10.2023 Smart Computer s. r. o. 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra 198/2025 mrazené potraviny 465,68 s DPH 2025911016 17.06.2025 CHRIEN, spol. s.r.o. 17.06.2025 18.06.2025
    Faktúra FA223/2023 počítače pre žiakov 6 390.00 s DPH 19.10.2023 Smart Computer s. r. o. 19.10.2023 19.10.2023
    Faktúra FA224/2023 balík BezKriedy Plus 80,00 s DPH 19.10.2023 Komenský s. r. o. 19.10.2023 19.10.2023
    Faktúra FA225/2023 mobilne hovory 33,00 s DPH 20.10.2023 Orange Slovensko, a. s. 20.10.2023 20.10.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5146