Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA327/2024 nerezový regál 478,80 s DPH ŠJ53/2024 09.12.2024 DK Profi s. r. o. 09.12.2024 09.12.2024
    Faktúra FA218/2023 teplo 4 609.07 s DPH 13.10.2023 STEFE Zvolen s. r. o. 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra FA200/2023 výkon zodpovednej osoby 61,20 s DPH 03.10.2023 Osobnyudaj.sk 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA205/2023 služby virtuálnej knižnice 28,27 s DPH 03.10.2023 KOMENSKY 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA213/2023 aktualizácia stravovacieho systému 58,80 s DPH 06.10.2023 VIS Slovensko s. r. o. 06.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA214/2023 vývoz separovaného odpadu 288,00 s DPH 06.10.2023 Márius Pedersen 06.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA215/2023 mobilné hovory 110,18 s DPH 06.10.2023 Slovak Telekom a. s. 06.10.2023 06.10.2023
    Faktúra FA216/2023 elektrická energia 2 144,51 s DPH 09.10.2023 SSE Žilina 09.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA217/2023 školské tlačivá 205,80 s DPH 09.10.2023 ŠEVT a. s. 09.10.2023 09.10.2023
    Faktúra 142/2025 mäso 647,92 s DPH 250559 05.05.2025 GURMAN - ZV s.r.o. 05.05.2025 06.05.2025
    Faktúra FA93/2025 aktualizácia stravovacieho systému 60,27 s DPH 7/2023 06.05.2025 VIS Slovensko s. r. o. 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra FA219/2023 vývoz - bio odpad 48,00 s DPH 13.10.2023 Márius Pedersen 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra FA209/2023 Hlavná ročná kontrola detského ihriska 193,20 s DPH 03.10.2023 Ekotec s. r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA92/2025 služby balíčka Zborovňa 32,45 s DPH VK/09/11/056 06.05.2025 Komenský s. r. o. 06.05.2025 06.05.2025
    Faktúra FA220/2023 mydlo 34,08 s DPH 13.10.2023 Papera s. r. o. 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra FA221/2023 servis výťahu 51,00 s DPH 13.10.2023 R LIFT, s r. o. 13.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA222/2023 náhradné diely- výpočtová technika 95,50 s DPH 13.10.2023 Smart Computer s. r. o. 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra FA91/2025 služby mobilnej siete 110,18 s DPH 2018 05.05.2025 Slovak Telekom a. s. 05.05.2025 05.05.2025
    Faktúra FA90/2025 služby mobilnej siete 54,03 s DPH 2018 05.05.2025 Slovak Telekom a. s. 05.05.2025 05.05.2025
    Faktúra FA223/2023 počítače pre žiakov 6 390.00 s DPH 19.10.2023 Smart Computer s. r. o. 19.10.2023 19.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4971