Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV s DPH 11.10.2021 13.10.2021
    Faktúra FA278/2024 servis tlačiarne 91,20 s DPH O106/2024 29.10.2024 Reprocomp, s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
    Faktúra 353/2024 školské ovocie 0,00 s DPH 24221499 30.10.2024 Valman s.r.o. 30.10.2024 07.11.2024
    Objednávka ŠJ46/2024 miska zatavovacia 70,00 s DPH 05.11.2024 WAMM s. r. o. 05.11.2024
    Faktúra FA281/2024 učebnice 31,80 s DPH O105/2024 04.11.2024 Indícia, s.r.o. 05.11.2024 05.11.2024
    Objednávka 371/2024 mrazené potraviny 284,86 s DPH 28.10.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
    Faktúra 352/2024 mrazené potraviny 284,86 s DPH 2024918689 29.10.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
    Objednávka 372/2024 potraviny 199,78 s DPH 28.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
    Faktúra 350/2024 potraviny 199,78 s DPH 230424500 29.10.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
    Objednávka O106/2024 servis tlačiarne 91,20 s DPH 24.10.2024 Reprocomp, s.r.o. 29.10.2024
    Faktúra FA289/2024 vybavenie kuchyne 2 961,60 s DPH ŠJ43//2024 08.11.2024 DK Profi s. r. o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra 349/2024 zelenina a ovocie 746,12 s DPH 2421617 28.10.2024 Štefan Mesároš - Vezopax 28.10.2024 28.10.2024
    Faktúra 348/2024 školský mliečny program 0,00 s DPH 1191497136 28.10.2024 MEGGLE Slovakia s.r.o. 28.10.2024
    Faktúra FA277/2024 dataprojektor Acer, kábel, externý disk 5 208,68 s DPH O101/2024 28.10.2024 Smart Computer, spol. s r. o. 28.10.2024 28.10.2024
    Faktúra FA276/2024 učebné pomôcky- žiaci UA 350,00 s DPH O103/2024 28.10.2024 Meggy-T s. r. o. 28.10.2024 28.10.2024
    Faktúra FA275/2024 kancelárske potreby 2 981,76 s DPH O100/2024 28.10.2024 Papera s. r. o. 28.10.2024 28.10.2024
    Objednávka ŠJ45/2024 kalibrácia teplomerov 174,00 s DPH 25.10.2024 PRENEX s.r.o. 28.10.2024
    Objednávka ŠJ44/2024 pracovné odevy ŠJ 365,40 s DPH 24.10.2024 BORTEX, s.r.o. 28.10.2024
    Faktúra FA288/2024 Šatňové skrine 11 116,80 s DPH O97/2024 08.11.2024 HANKO s.r.o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA290/2024 zatavovacia miska 67,81 s DPH ŠJ46//2024 08.11.2024 WAMM s. r. o. 08.11.2024 08.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5635