Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 316/2024 mäso 588,10 s DPH 24.09.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 25.09.2024 25.09.2024
    Faktúra 297/2024 mäso 588,10 s DPH 11367 25.09.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 25.09.2024 25.09.2024
    Objednávka 305/2024 potraviny 772,19 s DPH 19.09.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 23.09.2024 25.09.2024
    Faktúra 286/2024 potraviny 772,19 s DPH 230420881 20.09.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 23.09.2024 25.09.2024
    Objednávka 320/2024 mäso 37,54 s DPH 26.09.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 27.09.2024 27.09.2024
    Objednávka O92/2024 učebnice 375,00 s DPH 27.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra 287/2024 potraviny 949,38 s DPH 230420880 20.09.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 23.09.2024 25.09.2024
    Faktúra FA253/2024 školské tlačivá 382,20 s DPH O6/2024 04.10.2024 ŠEVT a. s. 04.10.2024 04.10.2024
    Objednávka 322/2024 mrazené potraviny 406,32 s DPH 27.09.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 01.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 306/2024 mrazené potraviny 406,32 s DPH 2024916580 30.09.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 01.10.2024 04.10.2024
    Faktúra 305/2024 zelenina a ovocie 510,23 s DPH 2421469 30.09.2024 Štefan Mesároš - Vezopax 30.09.2024 04.10.2024
    Faktúra 304/2024 pečivo 488,84 s DPH 2024101399 30.09.2024 GM plus, s.r.o. 02.10.2024 04.07.2024
    Objednávka ŠJ37/2024 materiálno-spotrebné normy 90,00 s DPH 03.10.2024 ArtEdu spol. s.r.o. 04.10.2024
    Faktúra 303/2024 školské ovocie 0,00 s DPH 24221302 30.09.2024 Valman s.r.o. 30.09.2024 04.10.2024
    Faktúra 302/2024 vajcia 507,00 s DPH 2024049 27.09.2024 MILGRA s.r.o. 30.09.2024 04.10.2024
    Faktúra FA252/2024 dopadová žinenka 620,00 s DPH O93/2024 03.10.2024 ODRAZTO s.r.o. 03.10.2024 03.10.2024
    Objednávka O93/2024 dopadová žinenka 620,00 s DPH 01.10.2024 ODRAZTO s.r.o. 01.10.2024
    Faktúra FA251/2024 plyn 56,00 s DPH 20/2023 03.10.2024 Energie 2, a.s. 03.10.2024 03.10.2024
    Faktúra FA250/2024 služby OPP a BOZP 83,64 s DPH 2005,2006 02.10.2024 SEPO, spol. s r. o. 02.10.2024 02.10.2024
    Faktúra FA249/2024 prenájom nádoby na odpad 58,21 s DPH 1440801 02.10.2024 Marius Pedersen Zvolen 02.10.2024 02.10.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5316