Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV s DPH 11.10.2021 13.10.2021
    Objednávka 433/2024 mäso 495,55 s DPH 10.12.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 11.12.2024 12.12.2024
    Objednávka O132/2024 oprava podlahy 18 877,21 s DPH 13.12.2024 MM Komplet, s.r.o 13.12.2024
    Objednávka 435/2024 potraviny 1 004.98 s DPH 12.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 412/2024 potraviny 1 004,98 s DPH 230428717 13.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 411/2024 potraviny 911,63 s DPH 230428178 13.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 13.12.2024 13.12.2024
    Objednávka 434/2024 potraviny 911,63 s DPH 12.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra FA337/2024 vývoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH 1440871 13.12.2024 Marius Pedersen Zvolen 13.12.2024 13.12.2024
    Objednávka O131/2024 oprava svietidiel 613,32 s DPH 13.12.2024 Elimopos s. r. o. 13.12.2024
    Objednávka O130/2024 Varník 164,20 s DPH 12.12.2024 B-commerce, s.r.o. 13.12.2024
    Faktúra 410/2024 mäso 495,55 s DPH 11789 11.12.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 11.12.2024 12.12.2024
    Faktúra FA338/2024 učebné pomôcky 6,00 s DPH O123A/2024 13.12.2024 Ares spol s.r.o. 13.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 409/2024 mrazené potraviny 1 046,27 s DPH 2024921831 11.12.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 11.12.2024 12.12.2024
    Objednávka ŠJ55/2024 tonery ŠJ 191,00 s DPH 12.12.2024 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 12.12.2024
    Faktúra FA336/2024 teplo 12 572,00 s DPH 427/2020/ZV 12.12.2024 STEFE Zvolen s. r. o. 12.12.2024 12.12.2024
    Faktúra FA335/2024 materiál VVP 307,40 s DPH O123/2024 12.12.2024 NOMIland, s. r. o. 12.12.2024 12.12.2024
    Faktúra FA334/2024 materiál VVP 1 321,85 s DPH O123/2024 12.12.2024 NOMIland, s. r. o. 12.12.2024 12.12.2024
    Objednávka O129/2024 papier 371,40 s DPH 12.12.2024 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 12.12.2024
    Objednávka O128/2024 športové potreby pre ŠKD 1 001.10 s DPH 11.12.2024 NOMIland, s. r. o. 11.12.2024
    Objednávka O127/2024 tonery 1 450,30 s DPH 11.12.2024 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 11.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5635