Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA268/2024 pokrývka hlavy 22,55 s DPH ŠJ39/2024 21.10.2024 BORTEX, s.r.o. 21.10.2024 21.10.2024
    Objednávka ŠJ39/2024 pokrývka hlavy 22,55 s DPH 15.10.2024 BORTEX, s.r.o. 16.10.2024
    Faktúra FA267/2024 posypová soľ 119,02 s DPH O102/2024 18.10.2024 HET SLOVAKIA, s. r. o. 21.10.2024 21.10.2024
    Objednávka O102/2024 posypová soľ 119,02 s DPH 18.10.2024 HET SLOVAKIA, s. r. o. 18.10.2024
    Objednávka O101/2024 dataprojektor Acer, kábel, externý disk 5 208.68 s DPH 18.10.2024 Smart Computer, spol. s r. o. 18.10.2024
    Objednávka O100/2024 ŠKD materiál 2 985,33 s DPH 18.10.2024 Papera s. r. o. 18.10.2024
    Objednávka O99/2024 učebné pomôcky 649,50 s DPH 18.10.2024 EDUXE Slovensko, s.r.o. 18.10.2024
    Objednávka 352/2024 mäso 148,67 s DPH 16.10.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 17.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 332/2024 mäso 148,67 s DPH 11499 17.10.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 17.10.2024 17.10.2024
    Objednávka ŠJ40/2024 čistiace prostriedky 1 301,00 s DPH 15.10.2024 Ing. Jozef Gatial 16.10.2024
    Faktúra 301/2024 mäso 37,54 s DPH 11374 27.09.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 27.09.2024 27.09.2024
    Objednávka 310/2024 zelenina a ovocie 800,00 s DPH 20.09.2024 Štefan Mesároš - Vezopax 25.09.2024
    Faktúra FA243/2024 hlasové hovory 55,30 s DPH 2018 27.09.2024 Slovak Telekom a. s. 27.09.2024 27.09.2024
    Objednávka O83/2024 učebnice 96,80 s DPH 04.09.2024 AITEC, s. r. o. 05.09.2024
    Objednávka O86/2024 učebnice 298,50 s DPH 06.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 06.09.2024
    Faktúra FA218/2024 likvidácia osieho hniezda 108,00 s DPH O80/2024 05.09.2024 DERAX BB s.r.o. 05.09.2024 05.09.2024
    Faktúra FA217/2024 učebnice 96,80 s DPH O83/2024 05.09.2024 AITEC, s. r. o. 05.09.2024 05.09.2024
    Faktúra FA216/2024 ekonomické služby 1 875,25 s DPH 5/2019 05.09.2024 Mesto Zvolen 05.09.2024 05.09.2024
    Objednávka O85/2024 ochranné fólie 32,00 s DPH 05.09.2024 Stavebniny Grigeľ s. r. o. 05.09.2024
    Objednávka O84/2024 učebnice 84,00 s DPH 04.09.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 05.09.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5146