• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV s DPH 11.10.2021 13.10.2021
    Faktúra FA203/2023 plyn 106,00 s DPH 03.10.2023 SPP a. s. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA198/2023 mobilné hovory 33,00 s DPH 20.09.2023 Orange Slovensko, a. s. 20.09.2023 20.09.2023
    Objednávka O60/2023 školské potreby 800,00 s DPH 25.09.2023 Meggy-T s. r. o. 26.09.2023
    Objednávka O61/2023 kancelárske potreby 3 056,86 s DPH 25.09.2023 Papera s. r. o. 28.09.2023
    Objednávka O62/2023 školské potreby deti v HM 83,00 s DPH 27.09.2023 Meggy-T s. r. o. 28.09.2023
    Objednávka O64/2023 čistiace prostriedky 150,00 s DPH 27.09.2023 Ing. Jozef Gatial 28.09.2023
    Objednávka O63/2023 Zdvihák na čistenie kosačiek 65,80 s DPH 27.09.2023 VOZAKO s.r.o. 28.09.2023
    Faktúra FA199/2023 Zdvihák na kosačku 65,80 s DPH 28.09.2023 VOZAKO s.r.o. 27.09.2023 29.09.2023
    Faktúra FA208/2023 služby mobilnej siete 51,30 s DPH 03.10.2023 Slovak Telekom a. s. 03.10.2023 06.10.2023
    Faktúra FA202/2023 služby OPP a BOZP 83,64 s DPH 03.10.2023 SEPO, spol. s r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA206/2023 školské potreby pre deti z UA 800,00 s DPH 03.10.2023 Meggy-T s. r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA201/2023 kancelárske a čistiace potreby 3 051,39 s DPH 03.10.2023 Papera s. r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Objednávka ŠJ19/2023 Drevená šatníková skriňa 717,60 s DPH 18.09.2023 B2B partner 19.09.2023
    Faktúra FA210/2023 šatníková skriňa 717,60 s DPH 03.10.2023 B2B Partner s. r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA212/2023 čistiace prostriedky 190,51 s DPH 03.10.2023 Ing. Jozef Gatial 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA207/2023 školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 83,00 s DPH 03.10.2023 Meggy-T s. r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA211/2023 oprava a údržba vzduchotechniky 43 000,00 s DPH 03.10.2023 DK Profi s. r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA209/2023 Hlavná ročná kontrola detského ihriska 193,20 s DPH 03.10.2023 Ekotec s. r. o. 03.10.2023 09.10.2023
    Faktúra FA204/2023 prenájom nádoby na odpad 58,21 s DPH 03.10.2023 Márius Pedersen 03.10.2023 09.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4124