• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA58/2024 pracovné odevy ŠJ 539,74 s DPH ŠJ9/2024 07.03.2024 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 07.03.2024 07.03.2024
    Faktúra FA49/2024 čistiace prostriedky 390,58 s DPH ŠJ8/2024 28.02.2024 Ing. Jozef Gatial 28.02.2024 28.02.2024
    Faktúra FA45/2024 oprava elektrického kotla 384,00 s DPH ŠJ7/2024 27.02.2024 DK Profi s. r. o. 27.02.2024 28.02.2024
    Faktúra FA25/2024 nože 118,80 s DPH ŠJ6/2024 02.02.2024 Mäspoma spol. s r.o. 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra FA79/2024 kuchynské náradie 36,12 s DPH ŠJ5/2024 26.03.2024 Róbert Otiepka 26.03.2024 26.03.2024
    Faktúra FA290/2024 zatavovacia miska 67,81 s DPH ŠJ46//2024 08.11.2024 WAMM s. r. o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA291/2024 kalibrácia meradiel 174,00 s DPH ŠJ45//2024 08.11.2024 PRENEX s.r.o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA289/2024 vybavenie kuchyne 2 961,60 s DPH ŠJ43//2024 08.11.2024 DK Profi s. r. o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA271/2024 fólia 26,10 s DPH ŠJ41/2024 23.10.2024 WAMM s. r. o. 23.10.2024 23.10.2024
    Faktúra FA269/2024 čistiace prostriedky 1 316,50 s DPH ŠJ40/2024 21.10.2024 Ing. Jozef Gatial 21.10.2024 21.10.2024
    Faktúra FA74/2024 tonery 144,00 s DPH ŠJ4/2024 15.03.2024 JIS-SK s. r. o. 18.03.2024 18.03.2024
    Faktúra FA268/2024 pokrývka hlavy 22,55 s DPH ŠJ39/2024 21.10.2024 BORTEX, s.r.o. 21.10.2024 21.10.2024
    Faktúra FA298/2024 pracovná obuv 285,40 s DPH ŠJ38/2024 19.11.2024 PROFI VISION s. r. o. 19.11.2024 19.11.2024
    Faktúra FA254/2024 materiálno-spotrebné normy 81,20 s DPH ŠJ37/2024 04.10.2024 ArtEdu spol. s.r.o. 04.10.2024 04.10.2024
    Faktúra FA242/2024 rukavice 140,35 s DPH ŠJ36/2024 25.09.2024 Papera s. r. o. 25.09.2024 25.09.2024
    Faktúra FA272/2024 výmena ističa 1 345,68 s DPH ŠJ35/2024 23.10.2024 Elimopos s. r. o. 23.10.2024 23.10.2024
    Faktúra FA241/2024 tlačiareň 229,80 s DPH ŠJ34/2024 24.09.2024 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 24.09.2024 24.09.2024
    Faktúra FA235/2024 záložný zdroj 117,80 s DPH ŠJ33/2024 18.09.2024 Smart Computer, spol. s r. o. 18.09.2024 18.09.2024
    Faktúra FA240/2024 čipy 61,82 s DPH ŠJ32/2024 24.09.2024 Karin Pešlová 24.09.2024 24.09.2024
    Faktúra FA231/2024 čistiace prostriedky 316,80 s DPH ŠJ31/2024 12.09.2024 DK Profi s. r. o. 12.09.2024 12.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3626