• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA58/2024 pracovné odevy ŠJ 539,74 s DPH ŠJ9/2024 07.03.2024 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 07.03.2024 07.03.2024
    Faktúra FA49/2024 čistiace prostriedky 390,58 s DPH ŠJ8/2024 28.02.2024 Ing. Jozef Gatial 28.02.2024 28.02.2024
    Faktúra FA45/2024 oprava elektrického kotla 384,00 s DPH ŠJ7/2024 27.02.2024 DK Profi s. r. o. 27.02.2024 28.02.2024
    Faktúra FA25/2024 nože 118,80 s DPH ŠJ6/2024 02.02.2024 Mäspoma spol. s r.o. 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra FA79/2024 kuchynské náradie 36,12 s DPH ŠJ5/2024 26.03.2024 Róbert Otiepka 26.03.2024 26.03.2024
    Faktúra FA74/2024 tonery 144,00 s DPH ŠJ4/2024 15.03.2024 JIS-SK s. r. o. 18.03.2024 18.03.2024
    Faktúra FA23/2024 čistenie lapača tukov 480,00 s DPH ŠJ3/2024 30.01.2024 Adam Krtko, s.r.o. ŠJ 31.01.2024 30.01.2024
    Faktúra FA22/2024 doska ústredne, výmena dosky ústredne 130,80 s DPH ŠJ2/2024 29.01.2024 Farady s.r.o. ŠJ 29.01.2024 29.01.2024
    Faktúra FA115/2024 obrúsky biele 1 vrst. 140,64 s DPH ŠJ18/2024 09.05.2024 WAMM s. r. o. 13.05.2024 13.05.2024
    Faktúra FA125/2024 bezkontaktné žetóny 500,00 s DPH ŠJ17/2024 16.05.2024 JIS-SK s. r. o. 16.05.2024 16.05.2024
    Faktúra FA116/2024 oprava el. robota 410,00 s DPH ŠJ15/2024 09.05.2024 Róbert Kollár GASTROSERVIS 13.05.2024 13.05.2024
    Faktúra FA100/2024 čistiace prostriedky 154,20 s DPH ŠJ13/2024 18.04.2024 Ing. Jozef Gatial 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra FA101/2024 čiapky so sieťkou 54,00 s DPH ŠJ12/2024 18.04.2024 RationalFans s.r.o. 18.04.2024 18.04.2024
    Faktúra FA69/2024 obrúsky biele 1 vrst. 140,64 s DPH ŠJ11/2024 12.03.2024 WAMM s. r. o. 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra FA68/2024 pracovná obuv 42,60 s DPH ŠJ10/2024 12.03.2024 BIBIONE s.r.o. 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra FA36/2024 náhradné diely 144,00 s DPH O9/2024 12.02.2024 Smart Computer, spol. s r. o. 12.02.2024 12.02.2024
    Faktúra FA34/2024 čistiace prostriedky 458,99 s DPH O8/2024 08.02.2024 Papera s. r. o. 08.02.2024 08.02.2024
    Faktúra FA40/2024 čistiace prostriedky 193,10 s DPH O7/2024 14.02.2024 Ing. Jozef Gatial 14.02.2024 14.02.2024
    Faktúra FA122/2024 piesok 84,06 s DPH O48/2024 15.05.2024 Technik-stavba a bývanie s.r.o. 15.05.2024 15.05.2024
    Faktúra FA121/2024 oprava schodov 2 583,90 s DPH O46/2024 13.05.2024 MM Komplet, s.r.o 13.05.2024 13.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2985