• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 113/2025 pečivo 400,00 s DPH 01.04.2025 GM plus, s.r.o. 01.04.2025
    Faktúra FA66/2025 vývoz separovaného odpadu 295,20 s DPH 1925351 01.04.2025 Marius Pedersen Zvolen 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra FA69/2025 výkon zodpovednej osoby 62,73 s DPH ZO/2025WBS127221 01.04.2025 Osobnyudaj.sk 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 108/2025 mäso 472,64 s DPH 250424 01.04.2025 GURMAN - ZV s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra FA68/2025 služby OPP a BOZP 85,73 s DPH 2005,2006 01.04.2025 SEPO, spol. s r. o. 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra FA67/2025 plyn 48,00 s DPH 1121795 01.04.2025 Energie 2, a.s. 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 106/2025 mrazené potraviny 505,73 s DPH 2025905863 31.03.2025 CHRIEN, spol. s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 105/2025 zelenina a ovocie 574,60 s DPH 2520440 31.03.2025 Štefan Mesároš - Vezopax 31.03.2025 31.03.2025
    Objednávka 112/2025 mäso 472,64 s DPH 31.03.2025 GURMAN - ZV s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
    Objednávka 111/2025 mrazené potraviny 505,73 s DPH 28.03.2025 CHRIEN, spol. s.r.o. 31.03.2025
    Faktúra 99/2025 potraviny 854,82 s DPH 230507497 28.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 104/2025 vajcia 425,70 s DPH 2025007 28.03.2025 MILGRA s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 103/2025 mäsové výrobky 187,88 s DPH 250392 28.03.2025 GURMAN - ZV s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
    Objednávka 110/2025 školský mliečny program 0,00 s DPH 28.03.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o. 28.03.2025
    Faktúra 102/2025 potraviny 622,61 s DPH 230507494 28.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 101/2025 potraviny 644,65 s DPH 230507493 28.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 100/2025 potraviny 633,51 s DPH 230507496 28.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 98/2025 potraviny 836,75 s DPH 230507495 28.03.2025 INMEDIA, spol. s.r.o. 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra FA64/2025 služby mobilnej siete 56,61 s DPH 2018 27.03.2025 Slovak Telekom a. s. 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra FA65/2025 teplo- preplatok -5 598,30 s DPH 427/2020/ZV 27.03.2025 STEFE Zvolen s. r. o. 27.03.2025 27.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4124