|
|
Faktúra |
256/2025
|
vajcia
|
451,61 |
s DPH |
251148
|
|
29.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
262/2025
|
potraviny
|
492,24 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
ovocie
|
84,24 |
s DPH |
99250295
|
|
29.09.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
263/2025
|
mrazené potraviny
|
1 114.24 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
25221518
|
|
29.09.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O67/2025
|
seminár
|
39,98 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA213/2025
|
obrúsky biele 1 vrst.
|
72,08 |
s DPH |
ŠJ17/2025
|
|
29.09.2025 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA212/2025
|
oprava elektrického kotla
|
319,80 |
s DPH |
ŠJ19/2025
|
|
29.09.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA211/2025
|
hlasové hovory
|
54,03 |
s DPH |
|
2018
|
29.09.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA210/2025
|
Pracovné odevy - školníci
|
205,30 |
s DPH |
O52/2025
|
|
26.09.2025 |
MOGER s. r. o. |
|
|
|
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
100% koncentráty
|
1 079,80 |
s DPH |
1812510670
|
|
26.09.2025 |
Ag Foods |
|
|
|
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
potraviny
|
734,79 |
s DPH |
230521407
|
|
26.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
potraviny
|
775,18 |
s DPH |
230521408
|
|
26.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
zelenina a ovocie
|
315,00 |
s DPH |
2521265
|
|
26.09.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
zelenina a ovocie
|
792,62 |
s DPH |
2521267
|
|
26.09.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
potraviny
|
693,66 |
s DPH |
230521406
|
|
26.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
260/2025
|
zelenina a ovocie
|
298,25 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
261/2025
|
mäso
|
395,55 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ17/2025
|
servítky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ18/2025
|
Revízia kuchynských spotrebičov
|
375,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
MSK ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2025 |