|
|
Objednávka |
142/2024
|
mrazené potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
potraviny
|
381,66 |
s DPH |
230408038
|
|
05.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA88/2024
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
20/2023
|
04.04.2024 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
potraviny
|
762,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA89/2024
|
sada štetcov, akrylové farby
|
79,20 |
s DPH |
O32/2024
|
|
04.04.2024 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
potraviny
|
891,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
vajcia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
potraviny
|
381,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O34/2024
|
revízia bleskozvodu
|
309,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
JEEL, s. r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
mäso
|
96,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O33/2024
|
pracovné odevy a obuv upratovačky
|
412,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
MOGER s. r. o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA85/2024
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
2005,2006
|
03.04.2024 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA86/2024
|
prenájom nádoby na odpad
|
58,21 |
s DPH |
|
26/2014
|
03.04.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA87/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O32/2024
|
sada štetcov, akrylové farby
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA84/2024
|
vypracovanie monitorovacej správy
|
150,00 |
s DPH |
O28/2024
|
|
03.04.2024 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA83/2024
|
čistiace a kancelárske potreby
|
377,23 |
s DPH |
O31/2024
|
|
03.04.2024 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
potraviny
|
404,43 |
s DPH |
230407781
|
|
03.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
mäso
|
381,61 |
s DPH |
10510
|
|
03.04.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
pečivo
|
477,30 |
s DPH |
2024100481
|
|
31.03.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
05.04.2024 |