|
|
Faktúra |
140/2022
|
vajcia
|
70,56 |
s DPH |
2022055
|
|
20.04.2022 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA56/2022
|
služby virtuálnej knižnice
|
24,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Komenský |
|
|
|
08.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA69/2022
|
materiál
|
179,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Technik - stavba a bývanie s. r. o. |
|
|
|
24.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA68/2022
|
oprava mlynčeka
|
930,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
DS Machines s. r. o. |
|
|
|
23.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA67/2022
|
mobilné hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA66/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Márius Pedersen |
|
|
|
21.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA65/2022
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
182,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Meggy-T s. r. o. |
|
|
|
16.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA64/2022
|
kurz prvej pomoci
|
460,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Mgr. Marianna Ligenzová |
|
|
|
16.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA63/2022
|
teplo
|
7 600,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
16.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA62/2022
|
online seminár
|
69,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
PROEKO s. r. o. |
|
|
|
14.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA61/2022
|
učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
StreamIT s. r. o. |
|
|
|
14.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA60/2022
|
elektrická energia
|
903,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Energie 2, a. s. |
|
|
|
14.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA59/2022
|
ekonomické služby
|
1 875,25 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Mesto Zvolen |
|
|
|
14.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA58/2022
|
služby pevnej siete
|
98,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
14.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA57/2022
|
ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
KRPÁČOVO s. r. o. |
|
|
|
08.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA55/2022
|
učebné pomôcky
|
279,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
RLX Component s. r. o |
|
|
|
08.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA71/2022
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
SEPO |
|
|
|
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA54/2022
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
SPP |
|
|
|
07.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA53/2022
|
nožnica STIHL
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Ing. Karol Kamenský - KAMEŇ |
|
|
|
04.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA52/2022
|
elektrická energia
|
1 189,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Energie 2, a. s. |
|
|
|
01.04.2022 |
04.04.2022 |