|
|
Faktúra |
111/2025
|
potraviny
|
910,75 |
s DPH |
230508257
|
|
04.04.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
zelenina a ovocie
|
594,09 |
s DPH |
2420176
|
|
31.01.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24220006
|
|
30.01.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
ovocie
|
15,29 |
s DPH |
99240005
|
|
30.01.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA226/2025
|
servis výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
R201518
|
08.10.2025 |
R LIFT, s r. o. |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA225/2025
|
teplo
|
5 313,21 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
08.10.2025 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA224/2025
|
prenájom nádoby na odpad
|
51,66 |
s DPH |
|
30365/01
|
08.10.2025 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA223/2025
|
vývoz separovaného odpadu
|
174,66 |
s DPH |
|
1925351
|
08.10.2025 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA24/2024
|
náhradné diely
|
159,18 |
s DPH |
O05/2024
|
|
31.01.2024 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
|
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
mrazené potraviny
|
651,72 |
s DPH |
2024901476
|
|
30.01.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
mrazené potraviny
|
382,32 |
s DPH |
2024901541
|
|
30.01.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
potraviny
|
485,55 |
s DPH |
230402561
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA222/2025
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
60,27 |
s DPH |
|
7/2023
|
08.10.2025 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
mäso
|
502,43 |
s DPH |
10160
|
|
31.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA23/2024
|
čistenie lapača tukov
|
480,00 |
s DPH |
ŠJ3/2024
|
|
30.01.2024 |
Adam Krtko, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
mäso
|
297,54 |
s DPH |
251203
|
|
06.10.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA25/2024
|
nože
|
118,80 |
s DPH |
ŠJ6/2024
|
|
02.02.2024 |
Mäspoma spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA26/2024
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
20/2023
|
02.02.2024 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA27/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
02.02.2024 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA28/2024
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
2005,2006
|
02.02.2024 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |