|
|
Faktúra |
FA327/2024
|
nerezový regál
|
478,80 |
s DPH |
ŠJ53/2024
|
|
09.12.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA218/2023
|
teplo
|
4 609.07 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA200/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA205/2023
|
služby virtuálnej knižnice
|
28,27 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
KOMENSKY |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA213/2023
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
06.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA214/2023
|
vývoz separovaného odpadu
|
288,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
06.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA215/2023
|
mobilné hovory
|
110,18 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA216/2023
|
elektrická energia
|
2 144,51 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
SSE Žilina |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA217/2023
|
školské tlačivá
|
205,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
mäso
|
647,92 |
s DPH |
250559
|
|
05.05.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA93/2025
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
60,27 |
s DPH |
|
7/2023
|
06.05.2025 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA219/2023
|
vývoz - bio odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA209/2023
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ekotec s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA92/2025
|
služby balíčka Zborovňa
|
32,45 |
s DPH |
|
VK/09/11/056
|
06.05.2025 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA220/2023
|
mydlo
|
34,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA221/2023
|
servis výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
R LIFT, s r. o. |
|
|
|
13.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA222/2023
|
náhradné diely- výpočtová technika
|
95,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Smart Computer s. r. o. |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA91/2025
|
služby mobilnej siete
|
110,18 |
s DPH |
|
2018
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA90/2025
|
služby mobilnej siete
|
54,03 |
s DPH |
|
2018
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA223/2023
|
počítače pre žiakov
|
6 390.00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Smart Computer s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
19.10.2023 |