|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA3/2023
|
elektrická energia
|
1 036,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Energie 2, a. s. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA295/2022
|
papier kancelársky
|
1 699,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O91/2022
|
papier kancelársky
|
1 699,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
O82/2022
|
učebnice
|
76,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
17.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O90/2022
|
čistiace a kancelárske potreby
|
1 280,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA271/2022
|
učebnice
|
76,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA296/2022
|
čistiace a kancelárske potreby
|
1 251,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA1/2023
|
mobilné hovory
|
56,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2/2023
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA4/2023
|
služby virtuálnej knižnice
|
24,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
148,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA5/2023
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA6/2023
|
prenájom nádoby na odpad
|
58,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA7/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA8/2023
|
služby pevnej siete
|
93,85 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA9/2023
|
vývoz separovaného odpadu
|
241,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA10/2023
|
servis výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
R LIFT, s r. o. |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA11/2023
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA12/2023
|
teplo
|
8 408,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |