|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
433/2024
|
mäso
|
495,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O132/2024
|
oprava podlahy
|
18 877,21 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
435/2024
|
potraviny
|
1 004.98 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
potraviny
|
1 004,98 |
s DPH |
230428717
|
|
13.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
potraviny
|
911,63 |
s DPH |
230428178
|
|
13.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
434/2024
|
potraviny
|
911,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA337/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
1440871
|
13.12.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O131/2024
|
oprava svietidiel
|
613,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Elimopos s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O130/2024
|
Varník
|
164,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
mäso
|
495,55 |
s DPH |
11789
|
|
11.12.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA338/2024
|
učebné pomôcky
|
6,00 |
s DPH |
O123A/2024
|
|
13.12.2024 |
Ares spol s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
mrazené potraviny
|
1 046,27 |
s DPH |
2024921831
|
|
11.12.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ55/2024
|
tonery ŠJ
|
191,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA336/2024
|
teplo
|
12 572,00 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
12.12.2024 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA335/2024
|
materiál VVP
|
307,40 |
s DPH |
O123/2024
|
|
12.12.2024 |
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA334/2024
|
materiál VVP
|
1 321,85 |
s DPH |
O123/2024
|
|
12.12.2024 |
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O129/2024
|
papier
|
371,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O128/2024
|
športové potreby pre ŠKD
|
1 001.10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O127/2024
|
tonery
|
1 450,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |