Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV		s DPH			11.10.2021						13.10.2021
	Objednávka	372/2024	potraviny	199,78	s DPH			28.10.2024	INMEDIA, spol. s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	FA283/2024	služby balíčka Zborovňa	30,79	s DPH		VK/09/11/056	04.11.2024	Komenský s. r. o.				05.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	FA282/2024	služby balíčka Zborovňa	30,79	s DPH		VK/09/11/056	04.11.2024	Komenský s. r. o.				05.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	FA281/2024	učebnice	31,80	s DPH	O105/2024		04.11.2024	Indícia, s.r.o.				05.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	FA280/2024	výkon zodpovednej osoby	61,20	s DPH		ZO/2018Z12722	04.11.2024	Osobnyudaj.sk				05.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	FA279/2024	hlasové hovory	55,30	s DPH		2018	04.11.2024	Slovak Telekom a. s.				05.11.2024	05.11.2024
	Objednávka	371/2024	mrazené potraviny	284,86	s DPH			28.10.2024	CHRIEN, spol. s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	352/2024	mrazené potraviny	284,86	s DPH	2024918689		29.10.2024	CHRIEN, spol. s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	350/2024	potraviny	199,78	s DPH	230424500		29.10.2024	INMEDIA, spol. s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	FA285/2024	služby OPP a BOZP	83,64	s DPH		2005,2006	05.11.2024	SEPO, spol. s r. o.				05.11.2024	05.11.2024
	Faktúra	FA278/2024	servis tlačiarne	91,20	s DPH	O106/2024		29.10.2024	Reprocomp, s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Objednávka	O106/2024	servis tlačiarne	91,20	s DPH			24.10.2024	Reprocomp, s.r.o.					29.10.2024
	Faktúra	349/2024	zelenina a ovocie	746,12	s DPH	2421617		28.10.2024	Štefan Mesároš - Vezopax				28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	348/2024	školský mliečny program	0,00	s DPH	1191497136		28.10.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.					28.10.2024
	Faktúra	FA277/2024	dataprojektor Acer, kábel, externý disk	5 208,68	s DPH	O101/2024		28.10.2024	Smart Computer, spol. s r. o.				28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	FA276/2024	učebné pomôcky- žiaci UA	350,00	s DPH	O103/2024		28.10.2024	Meggy-T s. r. o.				28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	FA275/2024	kancelárske potreby	2 981,76	s DPH	O100/2024		28.10.2024	Papera s. r. o.				28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	FA284/2024	plyn	56,00	s DPH		20/2023	05.11.2024	Energie 2, a.s.				05.11.2024	05.11.2024
	Objednávka	ŠJ46/2024	miska zatavovacia	70,00	s DPH			05.11.2024	WAMM s. r. o.					05.11.2024