|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O95/2024
|
učebné pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Meggy-T s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA259/2024
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
7/2023
|
09.10.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA258/2024
|
učebné pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
O95/2024
|
|
09.10.2024 |
Meggy-T s. r. o. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
337/2024
|
mäso
|
350,66 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
mäso
|
350,66 |
s DPH |
11439
|
|
07.10.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA257/2024
|
hlasové hovory
|
119,35 |
s DPH |
|
2018
|
07.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA256/2024
|
učebnice
|
21,60 |
s DPH |
O94/2024
|
|
07.10.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O96/2024
|
seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Združenie obcí- RVZ |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
336/2024
|
mrazené potraviny
|
343,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
zelenina a ovocie
|
491,10 |
s DPH |
2420063
|
|
09.10.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
335/2024
|
zelenina a ovocie
|
718,43 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA255/2024
|
poplatok za odpadovú legislatívu
|
50,00 |
s DPH |
O90/2024
|
|
04.10.2024 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
330/2024
|
mrazené potraviny
|
407,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
mrazené potraviny
|
407,16 |
s DPH |
2024916907
|
|
04.10.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
334/2024
|
ovocie
|
20,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
ovocie
|
56,30 |
s DPH |
99240282
|
|
23.09.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
333/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA260/2024
|
elektrická energia
|
2 272,66 |
s DPH |
|
37888421/1/24
|
09.10.2024 |
SSE Žilina |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
mrazené potraviny
|
322,57 |
s DPH |
2024917367
|
|
10.10.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
10.10.2024 |