|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA186/2024
|
teplo
|
4 814,50 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
11.07.2024 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA192/2024
|
oprava malieb
|
7 911,65 |
s DPH |
ŠJ24/2024
|
|
29.07.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA191/2024
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
2020
|
29.07.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA190/2024
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 369,30 |
s DPH |
|
606200834
|
29.07.2024 |
StVPS a. s. |
|
|
|
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA189/2024
|
Oprava podlahy
|
7 876,27 |
s DPH |
O54/2024
|
|
11.07.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA188/2024
|
Revízia kuchynských spotrebičov
|
365,57 |
s DPH |
ŠJ21/2024
|
|
11.07.2024 |
JEEL, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA187/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
1440871
|
11.07.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA185/2024
|
servis výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
R201518
|
11.07.2024 |
R LIFT, s r. o. |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O73/2024
|
materiál
|
201,61 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA184/2024
|
učebnice
|
364,42 |
s DPH |
O63/2024
|
|
10.07.2024 |
Education Initiative, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA183/2024
|
výmena vodovodného potrubia
|
150,00 |
s DPH |
ŠJ25/2024
|
|
10.07.2024 |
Marián Lehocký |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA182/2024
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
7/2023
|
10.07.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA181/2024
|
varný kotol
|
6 960,00 |
s DPH |
ŠJ22/2024
|
|
09.07.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA180/2024
|
mobilné hovory
|
120,58 |
s DPH |
|
2018
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA179/2024
|
skrátenie plynovej rúry
|
150,00 |
s DPH |
ŠJ23/2024
|
|
09.07.2024 |
MI&JA s.r.o. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA193/2024
|
sanitárne práce
|
523,20 |
s DPH |
O70/2024
|
|
29.07.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA194/2024
|
mobilné hovory
|
55,30 |
s DPH |
|
2018
|
30.07.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA177/2024
|
výdajný terminál zapožičanie
|
108,00 |
s DPH |
ŠJ20/2024
|
|
04.07.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA202/2024
|
služby počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
60054/08
|
19.08.2024 |
SANET |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |