|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
199/2024
|
školský mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
mrazené potraviny
|
142,38 |
s DPH |
2024908154
|
|
14.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O47/2024
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovenské centrum pomoci |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O48/2024
|
piesok
|
95,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
189/2024
|
mrazené potraviny
|
142,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
mäso
|
462,00 |
s DPH |
10772
|
|
14.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
195/2024
|
mäso
|
462,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
196/2024
|
100% koncentráty
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Ag Foods |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA122/2024
|
piesok
|
84,06 |
s DPH |
O48/2024
|
|
15.05.2024 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA123/2024
|
dezinsekčné práce
|
1 429,92 |
s DPH |
O44/2024
|
|
15.05.2024 |
Bábolna BIO Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
potraviny
|
400,26 |
s DPH |
230411661
|
|
15.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
197/2024
|
potraviny
|
400,26 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
školský mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
1191469961
|
|
15.05.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
mäso
|
547,80 |
s DPH |
10773
|
|
15.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
198/2024
|
mäso
|
547,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA124/2024
|
služby počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
60054/08
|
16.05.2024 |
SANET |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA120/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
1440871
|
13.05.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA125/2024
|
bezkontaktné žetóny
|
500,00 |
s DPH |
ŠJ17/2024
|
|
16.05.2024 |
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA126/2024
|
pracovné odevy upratovačky
|
412,52 |
s DPH |
O33/2024
|
|
16.05.2024 |
MOGER s. r. o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |