|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA241/2023
|
elektrická energia
|
2 411,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
SSE Žilina |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA231/2023
|
obrúsky biele 1 vrst.
|
140,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA232/2023
|
materiál VVP
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA233/2023
|
služby virtuálnej knižnice
|
28,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA234/2023
|
umývačka riadu
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA235/2023
|
nerezový pult
|
1 244,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA236/2023
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA237/2023
|
mobilné hovory
|
110,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA238/2023
|
teplo
|
7 007,21 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA239/2023
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA240/2023
|
rezivo
|
250,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Rasko Trade, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA242/2023
|
webinár - registratúra
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA229/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
likvidácia chemikálií z chemickej učebne
|
280,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Detox s.r.o., |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Šatňové skrine
|
5 236,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
webinár - registratúra
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Pracovné odevy - školníci
|
293,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
MOGER s. r. o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
soľ posypová
|
119,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
HET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA243/2023
|
posypová soľ
|
119,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
HET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
15.11.2023 |
15.11.2023 |