|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA203/2023
|
plyn
|
106,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SPP a. s. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA198/2023
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O60/2023
|
školské potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Meggy-T s. r. o. |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O61/2023
|
kancelárske potreby
|
3 056,86 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O62/2023
|
školské potreby deti v HM
|
83,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Meggy-T s. r. o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O64/2023
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O63/2023
|
Zdvihák na čistenie kosačiek
|
65,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
VOZAKO s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA199/2023
|
Zdvihák na kosačku
|
65,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
VOZAKO s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA208/2023
|
služby mobilnej siete
|
51,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA202/2023
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA206/2023
|
školské potreby pre deti z UA
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Meggy-T s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA201/2023
|
kancelárske a čistiace potreby
|
3 051,39 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ19/2023
|
Drevená šatníková skriňa
|
717,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
B2B partner |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA210/2023
|
šatníková skriňa
|
717,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
B2B Partner s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA212/2023
|
čistiace prostriedky
|
190,51 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA207/2023
|
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Meggy-T s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA211/2023
|
oprava a údržba vzduchotechniky
|
43 000,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA209/2023
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ekotec s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA204/2023
|
prenájom nádoby na odpad
|
58,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |