|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ22/2024
|
varný el. kotol
|
6 960,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
231/2024
|
potraviny
|
964,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
232/2024
|
potraviny
|
970,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
230/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
233/2024
|
zelenina a ovocie
|
895,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
234/2024
|
vajcia
|
148,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA150/2024
|
teplo
|
4 949,72 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
10.06.2024 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA151/2024
|
elektrická energia
|
2 047,63 |
s DPH |
|
25/2023
|
11.06.2024 |
SSE Žilina |
|
|
|
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
235/2024
|
mrazené potraviny
|
355,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
236/2024
|
mäso
|
330,33 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
238/2024
|
mäso
|
536,33 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
239/2024
|
zelenina a ovocie
|
891,45 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ20/2024
|
Zapožičanie HW-výdajný terminál
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ21/2024
|
Revízia kuchynských spotrebičov
|
365,57 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Jeel, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA153/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
1440871
|
13.06.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
13.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148/2024
|
hlasové hovory
|
119,92 |
s DPH |
|
2018
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
240/2024
|
potraviny
|
940,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
237/2024
|
mrazené potraviny
|
369,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
241/2024
|
potraviny
|
249,85 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |