|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA187/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
1440871
|
11.07.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
260/2024
|
pečivo
|
18,57 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
259/2024
|
zelenina a ovocie
|
29,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
258/2024
|
potraviny
|
213,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
255/2024
|
mrazené potraviny
|
547,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
255/2024
|
mrazené potraviny
|
547,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
263/2024
|
mäso
|
81,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
03.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA176/2024
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
20/2023
|
04.07.2024 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ25/2024
|
výmena potrubia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Marián Lehocký |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA178/2024
|
elektrická energia
|
2 058,91 |
s DPH |
|
37888421/1/24
|
08.07.2024 |
SSE Žilina |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA180/2024
|
mobilné hovory
|
120,58 |
s DPH |
|
2018
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA182/2024
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
7/2023
|
10.07.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA185/2024
|
servis výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
R201518
|
11.07.2024 |
R LIFT, s r. o. |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA186/2024
|
teplo
|
4 814,50 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
11.07.2024 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA190/2024
|
vodné, stočné, zrážky
|
2 369,30 |
s DPH |
|
606200834
|
29.07.2024 |
StVPS a. s. |
|
|
|
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
262/2024
|
mäso
|
120,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA191/2024
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
2020
|
29.07.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O73/2024
|
materiál
|
201,61 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA194/2024
|
mobilné hovory
|
55,30 |
s DPH |
|
2018
|
30.07.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |