|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA218/2022
|
oprava váh
|
71,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Marcel Husenica-MH-Servis |
|
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O62/2022
|
učebnice cudzie jazyky
|
29,07 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FA215/2022
|
učebnice cudzie jazyky
|
29,07 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA217/2022
|
pracovná obuv
|
276,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Bibione s. r. o. |
|
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA216/2022
|
biele obrúsky
|
64,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA213/2022
|
ciachovanie váh
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA214/2022
|
učebnice cudzie jazyky
|
1 625,03 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ36/2022
|
oprava váh
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Marcel Husenica-MH-Servis |
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O65/2022
|
učebná pomôcka
|
29,49 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA212/2022
|
teplo
|
3 078,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
14.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA219/2022
|
učebná pomôcka
|
29,49 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FA220/2022
|
plyn
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP a. s. |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA225/2022
|
služby mobilnej siete
|
58,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA224/2022
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA221/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA222/2022
|
služby virtuálnej knižnice
|
24,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FA223/2022
|
prenájom nádoby na odpad
|
58,21 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Márius Pedersen |
|
|
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ35/2022
|
biele obrúsky
|
64,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ŠJ34/2022
|
pracovná obuv
|
270,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Bibione s. r. o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |