|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
materiál
|
299,52 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ACD s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA276/2023
|
elektrická energia - preplatok
|
262,27 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA275/2023
|
elektrická energia - preplatok
|
284,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA278/2023
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA279/2023
|
učebné pomôcky
|
17,48 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Hobbyland, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA280/2023
|
učebné pomôcky
|
64,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ25/2023
|
pracovné odevy ŠJ
|
638,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
For IC, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
učebné pomôcky
|
348,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
dataprojektor
|
508,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Smart Computer s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
Šatňové skrine
|
11 328,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ26/2023
|
aktualizácia systému
|
372,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
led lampy
|
1 257,88 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ACD s. r. o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA274/2023
|
pracovná obuv
|
260,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
BIBIONE s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA281/2023
|
Šatňové skrine
|
11 328.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA282/2023
|
dataprojektor
|
508,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Smart Computer s. r. o. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA283/2023
|
učebné pomôcky
|
348,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA284/2023
|
inštalácia systému
|
372,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA285/2023
|
pracovné odevy ŠJ
|
372,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
For IC, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA286/2023
|
led lampy
|
1 257.88 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
ACD s. r. o. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |