|
|
Faktúra |
FA58/2024
|
pracovné odevy ŠJ
|
539,74 |
s DPH |
ŠJ9/2024
|
|
07.03.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA49/2024
|
čistiace prostriedky
|
390,58 |
s DPH |
ŠJ8/2024
|
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA45/2024
|
oprava elektrického kotla
|
384,00 |
s DPH |
ŠJ7/2024
|
|
27.02.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA358/2024
|
uteráky
|
468,72 |
s DPH |
ŠJ61/2024
|
|
20.12.2024 |
Service Plus Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA350/2024
|
obrúsky biele 1 vrst.
|
70,32 |
s DPH |
ŠJ60/2024
|
|
18.12.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA25/2024
|
nože
|
118,80 |
s DPH |
ŠJ6/2024
|
|
02.02.2024 |
Mäspoma spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA351/2024
|
čistiace prostriedky
|
966,14 |
s DPH |
ŠJ59/2024
|
|
18.12.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA352/2024
|
aktualizácia SW
|
360,00 |
s DPH |
ŠJ58/2024
|
|
18.12.2024 |
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA342/2024
|
hriankovač
|
44,16 |
s DPH |
ŠJ57/2024
|
|
16.12.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA341/2024
|
škrabka na zemiaky
|
3 132,00 |
s DPH |
ŠJ56/2024
|
|
16.12.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA357/2024
|
tonery
|
191,00 |
s DPH |
ŠJ55/2024
|
|
19.12.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA333/2024
|
pracovná obuv ŠJ
|
144,50 |
s DPH |
ŠJ54/2024
|
|
11.12.2024 |
Viera Pajgertová - ttech |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA327/2024
|
nerezový regál
|
478,80 |
s DPH |
ŠJ53/2024
|
|
09.12.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA322/2024
|
dezinsekčné práce
|
416,40 |
s DPH |
ŠJ52/2024
|
|
04.12.2024 |
Bábolna BIO Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA321/2024
|
pracovné odevy ŠJ
|
251,60 |
s DPH |
ŠJ51/2024
|
|
04.12.2024 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA79/2024
|
kuchynské náradie
|
36,12 |
s DPH |
ŠJ5/2024
|
|
26.03.2024 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA301/2024
|
taniere
|
558,14 |
s DPH |
ŠJ49/2024
|
|
26.11.2024 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA323/2024
|
poštové poukážky
|
20,40 |
s DPH |
ŠJ48/2024
|
|
05.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA310/2024
|
vybavenie kuchyne
|
475,92 |
s DPH |
ŠJ47/2024,ŠJ50/2024
|
|
28.11.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA290/2024
|
zatavovacia miska
|
67,81 |
s DPH |
ŠJ46//2024
|
|
08.11.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |