|
|
Faktúra |
FA58/2024
|
pracovné odevy ŠJ
|
539,74 |
s DPH |
ŠJ9/2024
|
|
07.03.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA49/2024
|
čistiace prostriedky
|
390,58 |
s DPH |
ŠJ8/2024
|
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA45/2024
|
oprava elektrického kotla
|
384,00 |
s DPH |
ŠJ7/2024
|
|
27.02.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA25/2024
|
nože
|
118,80 |
s DPH |
ŠJ6/2024
|
|
02.02.2024 |
Mäspoma spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA79/2024
|
kuchynské náradie
|
36,12 |
s DPH |
ŠJ5/2024
|
|
26.03.2024 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA290/2024
|
zatavovacia miska
|
67,81 |
s DPH |
ŠJ46//2024
|
|
08.11.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA291/2024
|
kalibrácia meradiel
|
174,00 |
s DPH |
ŠJ45//2024
|
|
08.11.2024 |
PRENEX s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA300/2024
|
pracovné odevy ŠJ
|
371,54 |
s DPH |
ŠJ44/2024
|
|
21.11.2024 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA289/2024
|
vybavenie kuchyne
|
2 961,60 |
s DPH |
ŠJ43//2024
|
|
08.11.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA271/2024
|
fólia
|
26,10 |
s DPH |
ŠJ41/2024
|
|
23.10.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA269/2024
|
čistiace prostriedky
|
1 316,50 |
s DPH |
ŠJ40/2024
|
|
21.10.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA74/2024
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
ŠJ4/2024
|
|
15.03.2024 |
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA268/2024
|
pokrývka hlavy
|
22,55 |
s DPH |
ŠJ39/2024
|
|
21.10.2024 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA298/2024
|
pracovná obuv
|
285,40 |
s DPH |
ŠJ38/2024
|
|
19.11.2024 |
PROFI VISION s. r. o. |
|
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA254/2024
|
materiálno-spotrebné normy
|
81,20 |
s DPH |
ŠJ37/2024
|
|
04.10.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA242/2024
|
rukavice
|
140,35 |
s DPH |
ŠJ36/2024
|
|
25.09.2024 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA272/2024
|
výmena ističa
|
1 345,68 |
s DPH |
ŠJ35/2024
|
|
23.10.2024 |
Elimopos s. r. o. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA241/2024
|
tlačiareň
|
229,80 |
s DPH |
ŠJ34/2024
|
|
24.09.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA235/2024
|
záložný zdroj
|
117,80 |
s DPH |
ŠJ33/2024
|
|
18.09.2024 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA240/2024
|
čipy
|
61,82 |
s DPH |
ŠJ32/2024
|
|
24.09.2024 |
Karin Pešlová |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |