|
|
Faktúra |
FA63/2026
|
oprava elektrického kotla
|
842,00 |
s DPH |
ŠJ9/2026
|
|
16.03.2026 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA69/2026
|
čipy
|
799,50 |
s DPH |
ŠJ9/2026
|
|
31.03.2026 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA164/2025
|
kuchynské náradie
|
364,26 |
s DPH |
ŠJ9/2025
|
|
18.08.2025 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA58/2024
|
pracovné odevy ŠJ
|
539,74 |
s DPH |
ŠJ9/2024
|
|
07.03.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA59/2026
|
poháre s viečkami
|
29,10 |
s DPH |
ŠJ8/2026
|
|
11.03.2026 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA97/2025
|
rukavice
|
169,25 |
s DPH |
ŠJ8/2025
|
|
13.05.2025 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA49/2024
|
čistiace prostriedky
|
390,58 |
s DPH |
ŠJ8/2024
|
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA56/2026
|
údržba el. kotla, odvápnenie umývačky riadu
|
597,00 |
s DPH |
ŠJ7/2026
|
|
09.03.2026 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
09.03.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA45/2024
|
oprava elektrického kotla
|
384,00 |
s DPH |
ŠJ7/2024
|
|
27.02.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA358/2024
|
uteráky
|
468,72 |
s DPH |
ŠJ61/2024
|
|
20.12.2024 |
Service Plus Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA350/2024
|
obrúsky biele 1 vrst.
|
70,32 |
s DPH |
ŠJ60/2024
|
|
18.12.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA46/2026
|
čistenie lapača tukov
|
492,00 |
s DPH |
ŠJ6/2026
|
|
03.03.2026 |
Adam Krtko, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA132/2025
|
nerezový stôl
|
1 014,75 |
s DPH |
ŠJ6/2025
|
|
20.06.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA25/2024
|
nože
|
118,80 |
s DPH |
ŠJ6/2024
|
|
02.02.2024 |
Mäspoma spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA351/2024
|
čistiace prostriedky
|
966,14 |
s DPH |
ŠJ59/2024
|
|
18.12.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA352/2024
|
aktualizácia SW
|
360,00 |
s DPH |
ŠJ58/2024
|
|
18.12.2024 |
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA342/2024
|
hriankovač
|
44,16 |
s DPH |
ŠJ57/2024
|
|
16.12.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA341/2024
|
škrabka na zemiaky
|
3 132,00 |
s DPH |
ŠJ56/2024
|
|
16.12.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA357/2024
|
tonery
|
191,00 |
s DPH |
ŠJ55/2024
|
|
19.12.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA333/2024
|
pracovná obuv ŠJ
|
144,50 |
s DPH |
ŠJ54/2024
|
|
11.12.2024 |
Viera Pajgertová - ttech |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |