|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
potraviny
|
846,04 |
s DPH |
230405078
|
|
01.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
mäso
|
342,19 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O20/2024
|
učebné pomôcky
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Agemsoft, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA45/2024
|
oprava elektrického kotla
|
384,00 |
s DPH |
ŠJ7/2024
|
|
27.02.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA46/2024
|
učebné pomôcky
|
43,00 |
s DPH |
O13/2024
|
|
27.02.2024 |
Edutyp |
|
|
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA48/2024
|
učebné pomôcky
|
1 098.00 |
s DPH |
O20/2024
|
|
28.02.2024 |
Agemsoft, a.s. |
|
|
|
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA49/2024
|
čistiace prostriedky
|
390,58 |
s DPH |
ŠJ8/2024
|
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
zelenina a ovocie
|
917,96 |
s DPH |
2420206
|
|
29.02.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
zelenina a ovocie
|
917,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
29.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
potraviny
|
431,64 |
s DPH |
230404979
|
|
29.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
potraviny
|
431,64 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
potraviny
|
713,45 |
s DPH |
230405079
|
|
01.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
potraviny
|
713,45 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
potraviny
|
846,04 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
potraviny
|
431,29 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
pečivo
|
477,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA53/2024
|
náhradné diely kosačka, OOPP
|
172,30 |
s DPH |
O17/2024
|
|
04.03.2024 |
Ing. Karol Kamenský KAMEŇ |
|
|
|
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/2024
|
pracovná obuv
|
39,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
BIBIONE s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/2024
|
obrúsky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
WAMM s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
04.03.2024 |