|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/2024
|
oprava el. robota
|
410,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
ovocie
|
126,58 |
s DPH |
99240152
|
|
29.04.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
školský mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
1191467111
|
|
29.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
zelenina a ovocie
|
908,48 |
s DPH |
2420579
|
|
29.04.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
potraviny
|
713,23 |
s DPH |
230410334
|
|
30.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
potraviny
|
713,23 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
potraviny
|
604,82 |
s DPH |
230410335
|
|
30.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
173/2024
|
potraviny
|
604,82 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
mrazené potraviny
|
244,81 |
s DPH |
2024907263
|
|
30.04.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024
|
mrazené potraviny
|
244,81 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
175/2024
|
mäso
|
248,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O42/2024
|
učebné pomôcky - kružidlo, pravítko
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA105/2024
|
učebné pomôcky - reproduktory
|
177,12 |
s DPH |
O41/2024
|
|
03.05.2024 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA106/2024
|
údržba plynovodu
|
160,00 |
s DPH |
O36/2024
|
|
03.05.2024 |
MI&Ja s. r. o., |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
pečivo
|
630,75 |
s DPH |
2024100645
|
|
30.04.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O41/2024
|
učebné pomôcky - reproduktory
|
177,12 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
mäso
|
347,27 |
s DPH |
10694
|
|
02.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
178/2024
|
mäso
|
347,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
potraviny
|
859,19 |
s DPH |
230410733
|
|
03.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |