Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV		s DPH			11.10.2021						13.10.2021
	Objednávka	O100/2024	ŠKD materiál	2 985,33	s DPH			18.10.2024	Papera s. r. o.					18.10.2024
	Objednávka	O103/2024	učebné pomôcky- žiaci UA	350,00	s DPH			21.10.2024	Meggy-T s. r. o.					21.10.2024
	Faktúra	FA269/2024	čistiace prostriedky	1 316,50	s DPH	ŠJ40/2024		21.10.2024	Ing. Jozef Gatial				21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	FA268/2024	pokrývka hlavy	22,55	s DPH	ŠJ39/2024		21.10.2024	BORTEX, s.r.o.				21.10.2024	21.10.2024
	Faktúra	FA267/2024	posypová soľ	119,02	s DPH	O102/2024		18.10.2024	HET SLOVAKIA, s. r. o.				21.10.2024	21.10.2024
	Objednávka	O102/2024	posypová soľ	119,02	s DPH			18.10.2024	HET SLOVAKIA, s. r. o.					18.10.2024
	Objednávka	O101/2024	dataprojektor Acer, kábel, externý disk	5 208.68	s DPH			18.10.2024	Smart Computer, spol. s r. o.					18.10.2024
	Objednávka	O99/2024	učebné pomôcky	649,50	s DPH			18.10.2024	EDUXE Slovensko, s.r.o.					18.10.2024
	Objednávka	ŠJ41/2024	fólia	30,00	s DPH			21.10.2024	WAMM s. r. o.					21.10.2024
	Objednávka	352/2024	mäso	148,67	s DPH			16.10.2024	GURMAN - ZV s.r.o.				17.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	332/2024	mäso	148,67	s DPH	11499		17.10.2024	GURMAN - ZV s.r.o.				17.10.2024	17.10.2024
	Objednávka	ŠJ40/2024	čistiace prostriedky	1 301,00	s DPH			15.10.2024	Ing. Jozef Gatial					16.10.2024
	Objednávka	ŠJ39/2024	pokrývka hlavy	22,55	s DPH			15.10.2024	BORTEX, s.r.o.					16.10.2024
	Objednávka	ŠJ38/2024	pracovná obuv	285,40	s DPH			15.10.2024	PROFI VISION s. r. o.					16.10.2024
	Objednávka	351/2024	mäso	626,73	s DPH			15.10.2024	GURMAN - ZV s.r.o.				16.10.2024	16.10.2024
	Faktúra	331/2024	mäso	626,73	s DPH	11493		16.10.2024	GURMAN - ZV s.r.o.				16.10.2024	16.10.2024
	Objednávka	O104/2024	revízie el. spotrebičov	698,16	s DPH			21.10.2024	JEEL, s. r. o.					21.10.2024
	Faktúra	333/2024	potraviny	770,41	s DPH	230423680		18.10.2024	INMEDIA, spol. s.r.o.				18.10.2024	22.10.2024
	Objednávka	350/2024	mäso	364,21	s DPH			14.10.2024	GURMAN - ZV s.r.o.				15.10.2024	15.10.2024