|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
mäso
|
336,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA73/2024
|
školenie
|
39,96 |
s DPH |
O25/2024
|
|
14.03.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
mrazené potraviny
|
394,63 |
s DPH |
2024904361
|
|
14.03.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
mrazené potraviny
|
394,63 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
potraviny
|
830,79 |
s DPH |
230406373
|
|
15.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
potraviny
|
830,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
zelenina a ovocie
|
864,73 |
s DPH |
2420351
|
|
15.03.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
zelenina a ovocie
|
468,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
mrazené potraviny
|
456,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
mrazené potraviny
|
456,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
vajcia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA74/2024
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
ŠJ4/2024
|
|
15.03.2024 |
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
mäso
|
336,86 |
s DPH |
10422
|
|
18.03.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
školský mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA71/2024
|
lyžiarsky kurz
|
9 000,00 |
s DPH |
O16/2024
|
|
14.03.2024 |
KB Snow, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
vajcia
|
93,60 |
s DPH |
2024018
|
|
18.03.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA75/2024
|
učebné pomôcky
|
95,50 |
s DPH |
O27/2024
|
|
18.03.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
mrazené potraviny
|
456,96 |
s DPH |
2024904361
|
|
19.03.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O28/2024
|
vypracovanie monitorovacej správy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Dana Svetlíková |
|
|
|
|
19.03.2024 |