Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV		s DPH			11.10.2021						13.10.2021
	Faktúra	FA278/2024	servis tlačiarne	91,20	s DPH	O106/2024		29.10.2024	Reprocomp, s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	353/2024	školské ovocie	0,00	s DPH	24221499		30.10.2024	Valman s.r.o.				30.10.2024	07.11.2024
	Objednávka	ŠJ46/2024	miska zatavovacia	70,00	s DPH			05.11.2024	WAMM s. r. o.					05.11.2024
	Faktúra	FA281/2024	učebnice	31,80	s DPH	O105/2024		04.11.2024	Indícia, s.r.o.				05.11.2024	05.11.2024
	Objednávka	371/2024	mrazené potraviny	284,86	s DPH			28.10.2024	CHRIEN, spol. s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	352/2024	mrazené potraviny	284,86	s DPH	2024918689		29.10.2024	CHRIEN, spol. s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Objednávka	372/2024	potraviny	199,78	s DPH			28.10.2024	INMEDIA, spol. s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Faktúra	350/2024	potraviny	199,78	s DPH	230424500		29.10.2024	INMEDIA, spol. s.r.o.				29.10.2024	29.10.2024
	Objednávka	O106/2024	servis tlačiarne	91,20	s DPH			24.10.2024	Reprocomp, s.r.o.					29.10.2024
	Faktúra	FA289/2024	vybavenie kuchyne	2 961,60	s DPH	ŠJ43//2024		08.11.2024	DK Profi s. r. o.				08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	349/2024	zelenina a ovocie	746,12	s DPH	2421617		28.10.2024	Štefan Mesároš - Vezopax				28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	348/2024	školský mliečny program	0,00	s DPH	1191497136		28.10.2024	MEGGLE Slovakia s.r.o.					28.10.2024
	Faktúra	FA277/2024	dataprojektor Acer, kábel, externý disk	5 208,68	s DPH	O101/2024		28.10.2024	Smart Computer, spol. s r. o.				28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	FA276/2024	učebné pomôcky- žiaci UA	350,00	s DPH	O103/2024		28.10.2024	Meggy-T s. r. o.				28.10.2024	28.10.2024
	Faktúra	FA275/2024	kancelárske potreby	2 981,76	s DPH	O100/2024		28.10.2024	Papera s. r. o.				28.10.2024	28.10.2024
	Objednávka	ŠJ45/2024	kalibrácia teplomerov	174,00	s DPH			25.10.2024	PRENEX s.r.o.					28.10.2024
	Objednávka	ŠJ44/2024	pracovné odevy ŠJ	365,40	s DPH			24.10.2024	BORTEX, s.r.o.					28.10.2024
	Faktúra	FA288/2024	Šatňové skrine	11 116,80	s DPH	O97/2024		08.11.2024	HANKO s.r.o.				08.11.2024	08.11.2024
	Faktúra	FA290/2024	zatavovacia miska	67,81	s DPH	ŠJ46//2024		08.11.2024	WAMM s. r. o.				08.11.2024	08.11.2024