|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
potraviny
|
965,82 |
s DPH |
230426833
|
|
22.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O109/2024
|
knihy ŠKD
|
769,39 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
407/2024
|
mrazené potraviny
|
440,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
406/2024
|
potraviny
|
724,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
potraviny
|
724,58 |
s DPH |
230426835
|
|
22.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
405/2024
|
potraviny
|
739,25 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
potraviny
|
739,25 |
s DPH |
230426834
|
|
22.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
404/2024
|
potraviny
|
965,82 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
403/2024
|
zelenina a ovocie
|
954,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ49/2024
|
taniere
|
558,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
402/2024
|
mäso
|
81,84 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
mäso
|
81,84 |
s DPH |
11679
|
|
21.11.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
401/2024
|
potraviny
|
410,37 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
potraviny
|
410,37 |
s DPH |
230426748
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ48/2024
|
poštové poukážky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA300/2024
|
pracovné odevy ŠJ
|
371,54 |
s DPH |
ŠJ44/2024
|
|
21.11.2024 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
400/2024
|
mäso
|
577,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O110/2024
|
knihy ŠKD
|
620,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ50/2024
|
koše do umývačky riadu, vozík manipulačný
|
255,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |