|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24221499
|
|
30.10.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
pečivo
|
793,45 |
s DPH |
2024101569
|
|
31.10.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA291/2024
|
kalibrácia meradiel
|
174,00 |
s DPH |
ŠJ45//2024
|
|
08.11.2024 |
PRENEX s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA290/2024
|
zatavovacia miska
|
67,81 |
s DPH |
ŠJ46//2024
|
|
08.11.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA289/2024
|
vybavenie kuchyne
|
2 961,60 |
s DPH |
ŠJ43//2024
|
|
08.11.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA288/2024
|
Šatňové skrine
|
11 116,80 |
s DPH |
O97/2024
|
|
08.11.2024 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA287/2024
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
7/2023
|
08.11.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA286/2024
|
hlasové hovory
|
121,78 |
s DPH |
|
2018
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ46/2024
|
miska zatavovacia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
373/2024
|
mrazené potraviny
|
504,89 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA285/2024
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
2005,2006
|
05.11.2024 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA284/2024
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
20/2023
|
05.11.2024 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA283/2024
|
služby balíčka Zborovňa
|
30,79 |
s DPH |
|
VK/09/11/056
|
04.11.2024 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA282/2024
|
služby balíčka Zborovňa
|
30,79 |
s DPH |
|
VK/09/11/056
|
04.11.2024 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA281/2024
|
učebnice
|
31,80 |
s DPH |
O105/2024
|
|
04.11.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA280/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
04.11.2024 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA279/2024
|
hlasové hovory
|
55,30 |
s DPH |
|
2018
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
mrazené potraviny
|
504,89 |
s DPH |
2024919121
|
|
05.11.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
mäso
|
339,23 |
s DPH |
11589
|
|
05.11.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
08.11.2024 |