|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
217/2024
|
mäso
|
503,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
218/2024
|
mäso
|
62,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
mäso
|
62,70 |
s DPH |
10877
|
|
30.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA135/2024
|
prezenty
|
1 985,40 |
s DPH |
O45/2024
|
|
29.05.2024 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O54/2024
|
Oprava podlahy
|
7 876,27 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
216/2024
|
potraviny
|
426,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
potraviny
|
426,48 |
s DPH |
230413071
|
|
29.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA134/2024
|
mobilné hovory
|
55,30 |
s DPH |
|
2018
|
29.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA133/2024
|
tonery
|
958,50 |
s DPH |
O49/2024
|
|
28.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O53/2024
|
Revízia tv náradia
|
204,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
mrazené potraviny
|
384,04 |
s DPH |
2024909124
|
|
28.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
mäso
|
503,58 |
s DPH |
10868
|
|
29.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ19/2024
|
Farby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
HET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
mäso
|
368,28 |
s DPH |
10861
|
|
24.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
potraviny
|
845,78 |
s DPH |
230413310
|
|
31.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |