|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
mrazené potraviny
|
142,38 |
s DPH |
2024908154
|
|
14.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
195/2024
|
mäso
|
462,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
mäso
|
462,00 |
s DPH |
10772
|
|
14.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
189/2024
|
mrazené potraviny
|
142,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O48/2024
|
piesok
|
95,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O47/2024
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovenské centrum pomoci |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA121/2024
|
oprava schodov
|
2 583,90 |
s DPH |
O46/2024
|
|
13.05.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA120/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
1440871
|
13.05.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA119/2024
|
učebné pomôcky-tabuľové pravítka a kružidlá
|
258,68 |
s DPH |
O42/2024
|
|
10.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA118/2024
|
korkové tabule
|
427,20 |
s DPH |
O40/2024
|
|
10.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA117/2024
|
teplo
|
7 155,97 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
10.05.2024 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA116/2024
|
oprava el. robota
|
410,00 |
s DPH |
ŠJ15/2024
|
|
09.05.2024 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA115/2024
|
obrúsky biele 1 vrst.
|
140,64 |
s DPH |
ŠJ18/2024
|
|
09.05.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
196/2024
|
100% koncentráty
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Ag Foods |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA123/2024
|
dezinsekčné práce
|
1 429,92 |
s DPH |
O44/2024
|
|
15.05.2024 |
Bábolna BIO Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |