|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
433/2024
|
mäso
|
495,55 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
435/2024
|
potraviny
|
1 004.98 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
potraviny
|
1 004,98 |
s DPH |
230428717
|
|
13.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
potraviny
|
911,63 |
s DPH |
230428178
|
|
13.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
434/2024
|
potraviny
|
911,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA337/2024
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
1440871
|
13.12.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O131/2024
|
oprava svietidiel
|
613,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Elimopos s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O130/2024
|
Varník
|
164,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
mrazené potraviny
|
1 046,27 |
s DPH |
2024921831
|
|
11.12.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
mäso
|
495,55 |
s DPH |
11789
|
|
11.12.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O123A/2024
|
učebné pomôcky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Ares spol s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ55/2024
|
tonery ŠJ
|
191,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA336/2024
|
teplo
|
12 572,00 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
12.12.2024 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA335/2024
|
materiál VVP
|
307,40 |
s DPH |
O123/2024
|
|
12.12.2024 |
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA334/2024
|
materiál VVP
|
1 321,85 |
s DPH |
O123/2024
|
|
12.12.2024 |
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O129/2024
|
papier
|
371,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
12.12.2024 |