|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
mäso
|
343,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
mäso
|
343,04 |
s DPH |
10470
|
|
25.03.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
školský mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
1191461377
|
|
25.03.2024 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24220632
|
|
25.03.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
ovocie
|
57,51 |
s DPH |
99240110
|
|
25.03.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
potraviny
|
432,14 |
s DPH |
230407365
|
|
26.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
potraviny
|
772,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
potraviny
|
772,50 |
s DPH |
230407094
|
|
22.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
potraviny
|
318,92 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
potraviny
|
318,92 |
s DPH |
230407092
|
|
22.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
potraviny
|
91,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
potraviny
|
91,80 |
s DPH |
230407100
|
|
22.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA78/2024
|
učebné pomôcky
|
551,61 |
s DPH |
O19/2024
|
|
25.03.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
zelenina a ovocie
|
468,56 |
s DPH |
2420414
|
|
26.03.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
potraviny
|
432,14 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |