|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA280/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
04.11.2024 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA281/2024
|
učebnice
|
31,80 |
s DPH |
O105/2024
|
|
04.11.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA282/2024
|
služby balíčka Zborovňa
|
30,79 |
s DPH |
|
VK/09/11/056
|
04.11.2024 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA283/2024
|
služby balíčka Zborovňa
|
30,79 |
s DPH |
|
VK/09/11/056
|
04.11.2024 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA279/2024
|
hlasové hovory
|
55,30 |
s DPH |
|
2018
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
371/2024
|
mrazené potraviny
|
284,86 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA291/2024
|
kalibrácia meradiel
|
174,00 |
s DPH |
ŠJ45//2024
|
|
08.11.2024 |
PRENEX s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA284/2024
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
20/2023
|
05.11.2024 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA285/2024
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
2005,2006
|
05.11.2024 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ46/2024
|
miska zatavovacia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24221499
|
|
30.10.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA286/2024
|
hlasové hovory
|
121,78 |
s DPH |
|
2018
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA287/2024
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
7/2023
|
08.11.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA288/2024
|
Šatňové skrine
|
11 116,80 |
s DPH |
O97/2024
|
|
08.11.2024 |
HANKO s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA289/2024
|
vybavenie kuchyne
|
2 961,60 |
s DPH |
ŠJ43//2024
|
|
08.11.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA290/2024
|
zatavovacia miska
|
67,81 |
s DPH |
ŠJ46//2024
|
|
08.11.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |