|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O119/2024
|
učebné pomôcky
|
1 040,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Biznis inn print, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
414/2024
|
potraviny
|
612,24 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
potraviny
|
612,24 |
s DPH |
230427436
|
|
29.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
413/2024
|
potraviny
|
848,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
potraviny
|
848,09 |
s DPH |
230427435
|
|
29.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
412/2024
|
potraviny
|
524,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
392/2024
|
potraviny
|
524,65 |
s DPH |
230427434
|
|
29.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
411/2024
|
potraviny
|
890,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
zelenina a ovocie
|
954,04 |
s DPH |
2421832
|
|
28.11.2024 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA311/2024
|
učebné pomôcky
|
81,80 |
s DPH |
O120/2024
|
|
02.12.2024 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24221747
|
|
28.11.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
410/2024
|
mäso
|
723,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA310/2024
|
vybavenie kuchyne
|
475,92 |
s DPH |
ŠJ47/2024,ŠJ50/2024
|
|
28.11.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA309/2024
|
učebné pomôcky
|
100,00 |
s DPH |
O117/2024
|
|
28.11.2024 |
Didactive.sk s. r. o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA308/2024
|
učebnice
|
386,90 |
s DPH |
O113/2024
|
|
28.11.2024 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |