|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
25220014
|
|
28.01.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA23/2025
|
služby počítačovej siete
|
33,00 |
s DPH |
|
60054/08
|
04.02.2025 |
SANET |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA22/2025
|
služby OPP a BOZP
|
85,73 |
s DPH |
|
2005,2006
|
04.02.2025 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA21/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
62,73 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20/2025
|
služby mobilnej siete
|
56,61 |
s DPH |
|
2018
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
mäsové výrobky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
potraviny
|
502,81 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
potraviny
|
502,81 |
s DPH |
230501961
|
|
27.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
zelenina a ovocie
|
686,11 |
s DPH |
2520121
|
|
27.01.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA18/2025
|
materiál
|
27,26 |
s DPH |
O3/2025
|
|
28.01.2025 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O4/2025
|
spevník Slávik
|
3,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ares spol s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O3/2025
|
materiál
|
67,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
potraviny
|
423,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
potraviny
|
423,40 |
s DPH |
230501717
|
|
22.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
zelenina a ovocie
|
686,11 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
27.01.2025 |