|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
Faktúra |
FA11/2023
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
Faktúra |
FA3/2023
|
elektrická energia
|
1 036,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Energie 2, a. s. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
FA4/2023
|
služby virtuálnej knižnice
|
24,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
FA5/2023
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
FA6/2023
|
prenájom nádoby na odpad
|
58,21 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
FA7/2023
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
FA8/2023
|
služby pevnej siete
|
93,85 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
FA9/2023
|
vývoz separovaného odpadu
|
241,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Márius Pedersen |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
Faktúra |
FA10/2023
|
servis výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
R LIFT, s r. o. |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
Faktúra |
FA12/2023
|
teplo
|
8 408,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
Faktúra |
FA1/2023
|
mobilné hovory
|
56,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
Faktúra |
FA13/2023
|
plyn
|
-375,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
SPP a. s. |
|
|
|
27.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
FA14/2023
|
aktuálna verzia programu
|
534,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
Objednávka |
O1/2023
|
aktuálna verzia programu
|
534,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
Faktúra |
FA15/2023
|
elektrická energia
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Energie 2, a. s. |
|
|
|
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FA16/2023
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
Faktúra |
FA17/2023
|
servis tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Reprocomp, s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
Objednávka |
O2/2023
|
servis tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Reprocomp, s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
Faktúra |
FA18/2023
|
obrúsky 1- vrst.
|
70,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
26.01.2023 |
26.01.2023 |