|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA137/2024
|
učebné pomôcky - do chémie
|
64,82 |
s DPH |
O43/2024
|
|
30.05.2024 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
mrazené potraviny
|
384,04 |
s DPH |
2024909124
|
|
28.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O53/2024
|
Revízia tv náradia
|
204,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA133/2024
|
tonery
|
958,50 |
s DPH |
O49/2024
|
|
28.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA134/2024
|
mobilné hovory
|
55,30 |
s DPH |
|
2018
|
29.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
potraviny
|
426,48 |
s DPH |
230413071
|
|
29.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
216/2024
|
potraviny
|
426,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
mäso
|
503,58 |
s DPH |
10868
|
|
29.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
217/2024
|
mäso
|
503,58 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA135/2024
|
prezenty
|
1 985,40 |
s DPH |
O45/2024
|
|
29.05.2024 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
mäso
|
62,70 |
s DPH |
10877
|
|
30.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
218/2024
|
mäso
|
62,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O54/2024
|
Oprava podlahy
|
7 876,27 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ19/2024
|
Farby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
HET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA136/2024
|
Farby
|
305,83 |
s DPH |
ŠJ19/2024
|
|
30.05.2024 |
HET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O55/2024
|
občerstvenie, catering
|
629,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
mäso
|
368,28 |
s DPH |
10861
|
|
24.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
222/2024
|
potraviny
|
964,47 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O58/2024
|
RollUp
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |