|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
293/2024
|
potraviny
|
498,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
294/2024
|
mrazené potraviny
|
86,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
mrazené potraviny
|
86,18 |
s DPH |
2024915408
|
|
12.09.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
295/2024
|
100% koncentráty,potraviny
|
646,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Ag Foods |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
100% koncentráty,potraviny
|
646,61 |
s DPH |
1812410556
|
|
12.09.2024 |
Ag Foods |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
292/2024
|
mäso
|
612,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
potraviny
|
498,96 |
s DPH |
230420043
|
|
12.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
296/2024
|
potraviny
|
786,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
mäso
|
612,39 |
s DPH |
11285
|
|
11.09.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
291/2024
|
mäso
|
333,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
mäso
|
333,48 |
s DPH |
11280
|
|
10.09.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA234/2024
|
údržba el. kotla
|
394,00 |
s DPH |
ŠJ29/2024
|
|
13.09.2024 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA233/2024
|
prenájom VOK
|
183,47 |
s DPH |
O76/2024
|
|
13.09.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA232/2024
|
učebnice
|
42,00 |
s DPH |
O84/2024
|
|
13.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA231/2024
|
čistiace prostriedky
|
316,80 |
s DPH |
ŠJ31/2024
|
|
12.09.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |