|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
potraviny
|
284,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
potraviny
|
284,30 |
s DPH |
230400480
|
|
09.01.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
vajcia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
mäso
|
293,47 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
mäso
|
293,47 |
s DPH |
10029
|
|
09.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
vajcia
|
93,60 |
s DPH |
2024001
|
|
08.01.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
mrazené potraviny
|
78,29 |
s DPH |
2024900146
|
|
09.01.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
mäso
|
399,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
mäso
|
399,17 |
s DPH |
10032
|
|
09.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
potraviny
|
688,47 |
s DPH |
230400219
|
|
05.01.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
pečivo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA1/2024
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2/2024
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA3/2024
|
služby virtuálnej knižnice
|
28,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA4/2024
|
prenájom nádoby na odpad
|
58,21 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |