|
|
Objednávka |
ŠJ6/2024
|
mäsiarske nože
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Mäspoma spol. s r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ10/2024
|
pracovná obuv
|
39,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
BIBIONE s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ5/2024
|
sitká
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Róbert Otiepka |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA23/2024
|
čistenie lapača tukov
|
480,00 |
s DPH |
ŠJ3/2024
|
|
30.01.2024 |
Adam Krtko, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/2024
|
pracovné odevy ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ11/2024
|
obrúsky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
WAMM s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ7/2024
|
oprava elektrického kotla
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
DK Profi s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ4/2024
|
toner
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
JIS-SK s. r. o. |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ3/2024
|
čistenie lapača tukov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Adam Krtko, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ2/2024
|
doska ústredne, výmena dosky ústredne
|
130,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Farady s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA22/2024
|
doska ústredne, výmena dosky ústredne
|
130,80 |
s DPH |
ŠJ2/2024
|
|
29.01.2024 |
Farady s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ12/2024
|
čiapky so sieťkou
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
RationalFans s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA167/2022
|
teplo
|
3 145,60 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA165/2022
|
vývoz kuchynských odpadov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Márius Pedersen |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA166/2022
|
školské tlačivá
|
161,29 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT a. s. |
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen |
Mgr. Ondrej Kanka |
riaditeľ školy |
26.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA11/2025
|
vývoz separovaného odpadu
|
295,20 |
s DPH |
|
1925351
|
20.01.2025 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
zelenina a ovocie
|
740,61 |
s DPH |
2520098
|
|
21.01.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
21.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
ovocie
|
52,06 |
s DPH |
99250008
|
|
20.01.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
školský mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
1191510571
|
|
20.01.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2025 |