Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka O70/2026 toner 52,00 s DPH 09.10.2026 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 09.10.2026
    Faktúra FA229/2026 aktualizácia stravovacieho systému 64,37 s DPH 7/2023 06.10.2026 VIS Slovensko s. r. o. 06.10.2026 06.10.2026
    Faktúra FA228/2026 školské tlačivá 447,23 s DPH O11/2026 06.10.2026 ŠEVT a. s. 06.10.2026 06.10.2026
    Faktúra FA227/2026 služby mobilnej siete 112,64 s DPH 2023 06.10.2026 Slovak Telekom a. s. 06.10.2026 06.10.2026
    Objednávka O69/2026 nábytok 1 138,00 s DPH 05.10.2026 Integra - chránené dielne, n. o. 05.10.2026
    Faktúra FA225/2026 čistiace prostriedky 542,69 s DPH ŠJ25/2026 02.10.2026 Lyreco CE, SE 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra FA220/2026 plyn 42,00 s DPH 1121795 02.10.2026 Energie 2, a.s. 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra FA221/2026 služby OPP a BOZP 85,73 s DPH 2005,2006 02.10.2026 SEPO, spol. s r. o. 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra FA222/2026 výkon zodpovednej osoby 62,73 s DPH ZO/2018Z12722 02.10.2026 Osobnyudaj.sk 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra FA223/2026 prenájom nádoby na odpad 51,66 s DPH 30365/01 02.10.2026 Marius Pedersen Zvolen 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra FA224/2026 vývoz separovaného odpadu 523,98 s DPH 1925351 02.10.2026 Marius Pedersen Zvolen 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra FA226/2026 čistiace prostriedky, kuchynské náradie 745,38 s DPH ŠJ26/2026 02.10.2026 DK Profi s. r. o. 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra 252/2026 potraviny 364,00 s DPH 230621619 02.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra 253/2026 potraviny 901,34 s DPH 230621596 02.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 02.10.2026 02.10.2026
    Faktúra 254/2026 potraviny 574,90 s DPH 230621618 02.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 02.10.2026 02.10.2026
    Objednávka 256/2026 potraviny 364,00 s DPH 01.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 02.10.2026 02.10.2026
    Objednávka 257/2026 potraviny 901,34 s DPH 01.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 02.10.2026 02.10.2026
    Objednávka 258/2026 potraviny 574,90 s DPH 01.10.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 02.10.2026 02.10.2026
    Objednávka 254/2026 zelenina a ovocie 900,00 s DPH 01.10.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 01.10.2026
    Faktúra 251/2026 pečivo 428,46 s DPH 2026101146 30.09.2026 GM plus, s.r.o. 02.10.2026 02.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5812