|
|
Faktúra |
FA113/2024
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
7/2023
|
07.05.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA112/2024
|
elektrická energia
|
2 005,15 |
s DPH |
|
37888421/1/24
|
07.05.2024 |
SSE Žilina |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
potraviny
|
607,15 |
s DPH |
230410943
|
|
07.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O45/2024
|
prezenty
|
1 985,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ18/2024
|
obrúsky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
WAMM s. r. o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O44/2024
|
dezinsekčné práce
|
1 429,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Bábolna BIO Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ16/2024
|
snímače+ montáž
|
144,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Farady s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ17/2024
|
bezkontaktné žetóny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
JIS-SK s. r. o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O43/2024
|
učebné pomôcky - do chémie
|
64,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA111/2024
|
vodné, stočné, zrážky
|
3 209,89 |
s DPH |
|
606200834
|
06.05.2024 |
StVPS a. s. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
potraviny
|
390,62 |
s DPH |
230410820
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
mäso
|
529,93 |
s DPH |
10714
|
|
06.05.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
184/2024
|
potraviny
|
607,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA106/2024
|
údržba plynovodu
|
160,00 |
s DPH |
O36/2024
|
|
03.05.2024 |
MI&Ja s. r. o., |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA110/2024
|
služby balíčka Zborovňa
|
30,79 |
s DPH |
|
VK/09/11/056
|
03.05.2024 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA109/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
03.05.2024 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
potraviny
|
859,19 |
s DPH |
230410733
|
|
03.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA105/2024
|
učebné pomôcky - reproduktory
|
177,12 |
s DPH |
O41/2024
|
|
03.05.2024 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
183/2024
|
vajcia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
potraviny
|
706,32 |
s DPH |
230410732
|
|
03.05.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |