|
|
Objednávka |
O56/2025
|
učebnice
|
294,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
226/2025
|
vajcia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
225/2025
|
mäso
|
708,53 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
224/2025
|
zelenina a ovocie
|
858,87 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
223/2024
|
pečivo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
222/2025
|
mrazené potraviny
|
766,35 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA177/2025
|
učebnice
|
3 132,40 |
s DPH |
O49/2025
|
|
28.08.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O52/2025
|
Pracovné odevy - školníci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
MOGER s. r. o. |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
potraviny
|
556,97 |
s DPH |
230518646
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
potraviny
|
999,44 |
s DPH |
230518645
|
|
28.08.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA178/2025
|
učebnice
|
1 221,70 |
s DPH |
O47/2025
|
|
28.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/2025
|
údržba el. kotla
|
597,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
220/2025
|
potraviny
|
999,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
100% koncentráty
|
430,75 |
s DPH |
18125105555
|
|
26.08.2025 |
Ag Foods |
|
|
|
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
219/2025
|
100% koncentráty
|
430,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Ag Foods |
|
|
|
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA176/2025
|
čistiace prostriedky
|
809,25 |
s DPH |
ŠJ14/2025
|
|
20.08.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA175/2025
|
učebnice
|
1 407,86 |
s DPH |
O46/2025
|
|
20.08.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA174/2025
|
hlasový paušál
|
33,83 |
s DPH |
|
A3151242
|
20.08.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA173/2025
|
nábytok
|
1 290,00 |
s DPH |
O30/2025
|
|
20.08.2025 |
Integra - chránené dielne, n. o. |
|
|
|
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA171/2025
|
elektrická energia
|
1 487,93 |
s DPH |
|
37888421/1/25
|
19.08.2025 |
SSE Žilina |
|
|
|
19.08.2025 |
19.08.2025 |