Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 109/2026 potraviny 619,16 s DPH 09.04.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 10.04.2026 10.04.2026
    Faktúra 102/2026 mäso 341,19 s DPH 260445 09.04.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 09.04.2026 09.04.2026
    Faktúra FA80/2026 elektrická energia 2 863,75 s DPH 37888421/1/25 09.04.2026 SSE Žilina 09.04.2026 09.04.2026
    Objednávka 111/2026 mäsové výrobky 134,45 s DPH 09.04.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 10.04.2026 10.04.2026
    Faktúra FA81/2026 plyn 42,00 s DPH 1121795 09.04.2026 Energie 2, a.s. 09.04.2026 09.04.2026
    Objednávka 110/2026 vajcia 274,89 s DPH 09.04.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 10.04.2026
    Objednávka 108/2026 potraviny 862,64 s DPH 09.04.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 10.04.2026 10.04.2026
    Objednávka 107/2026 mäso 341,19 s DPH 260445 08.04.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 09.04.2026 09.04.2026
    Faktúra FA72/2026 výkon zodpovednej osoby 62,73 s DPH ZO/2018Z12722 08.04.2026 Osobnyudaj.sk 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra FA71/2026 služby OPP a BOZP 85,73 s DPH 2005,2006 08.04.2026 SEPO, spol. s r. o. 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra 101/2026 mäso,mäsové výrobky 483,22 s DPH 260437 08.04.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 08.04.2026 09.04.2026
    Faktúra FA79/2026 služby balíčka Zborovňa 33,81 s DPH VK/09/11/056 08.04.2026 Komenský s. r. o. 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra FA78/2026 aktualizácia stravovacieho systému 64,37 s DPH 7/2023 08.04.2026 VIS Slovensko s. r. o. 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra FA77/2026 teplo- preplatok -7 988.75 s DPH 427/2020/ZV 08.04.2026 STEFE Zvolen s. r. o. 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra FA76/2026 montáž požiarnych skriniek 55,35 s DPH O18/2026 08.04.2026 JOMA SEPO spol. s r. o. 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra FA75/2026 služby mobilnej siete 112,40 s DPH 2023 08.04.2026 Slovak Telekom a. s. 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra FA74/2026 vývoz separovaného odpadu 523,98 s DPH 1925351 08.04.2026 Marius Pedersen Zvolen 08.04.2026 08.04.2026
    Faktúra FA73/2026 prenájom nádoby na odpad 51,66 s DPH 30365/01 08.04.2026 Marius Pedersen Zvolen 08.04.2026 08.04.2026
    Objednávka 106/2026 mäso,mäsové výrobky 483,22 s DPH 260437 07.04.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 08.04.2026 09.04.2026
    Objednávka O19/2026 vyhotovenie vzorovej dokumentácie 250,00 s DPH 01.04.2026 SN real, s.r.o. 01.04.2026
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/5635