Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 139/2026 potraviny 557,71 s DPH 230610864 07.05.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 07.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 140/2026 mäso,mäsové výrobky 488,00 s DPH 260576 07.05.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 07.05.2026 11.05.2026
    Objednávka 148/2026 potraviny 557,71 s DPH 06.05.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 07.05.2026 11.05.2026
    Objednávka 146/2026 potraviny 480,41 s DPH 06.05.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 07.05.2026 11.05.2026
    Objednávka O24/2026 Pracovné odevy - školníci 220,99 s DPH 06.05.2026 MOGER s. r. o. 07.05.2026
    Faktúra FA98/2026 spotrebný materiál 97,39 s DPH ŠJ11/2026 06.05.2026 WAMM s. r. o. 06.05.2026 06.05.2026
    Objednávka ŠJ12/2026 rukavice 219,63 s DPH 06.05.2026 Lamitec, spol. s.r.o. 07.05.2026
    Faktúra FA99/2026 aktualizácia stravovacieho systému 64,37 s DPH 7/2023 06.05.2026 VIS Slovensko s. r. o. 06.05.2026 06.05.2026
    Objednávka 147/2026 potraviny 589,81 s DPH 06.05.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 07.05.2026 11.05.2026
    Faktúra FA93/2026 plyn 42,00 s DPH 1121795 05.05.2026 Energie 2, a.s. 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra FA97/2026 služby mobilnej siete 112,58 s DPH 2023 05.05.2026 Slovak Telekom a. s. 05.05.2026 05.05.2026
    Objednávka ŠJ11/2026 spotrebný materiál 97,39 s DPH 05.05.2026 WAMM s. r. o. 06.05.2026
    Faktúra FA94/2026 služby balíčka Zborovňa 33,81 s DPH VK/09/11/056 05.05.2026 Komenský s. r. o. 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra FA96/2026 výkon zodpovednej osoby 62,73 s DPH ZO/2018Z12722 05.05.2026 Osobnyudaj.sk 05.05.2026 05.05.2026
    Faktúra FA95/2026 služby OPP a BOZP 85,73 s DPH 2005,2006 05.05.2026 SEPO, spol. s r. o. 05.05.2026 05.05.2026
    Objednávka O23/2026 záhradný traktor 6 543,60 s DPH 05.05.2026 Ema Godorová Hsq - Team 07.05.2026
    Faktúra 144/2026 zelenina a ovocie 1 540,86 s DPH 2620787 04.05.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 11.05.2026
    Objednávka 145/2026 zelenina a ovocie 499,91 s DPH 04.05.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 06.05.2026
    Faktúra FA92/2026 služby mobilnej siete 54,03 s DPH 2023 30.04.2026 Slovak Telekom a. s. 30.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 135/2026 potraviny 710,58 s DPH 230610206 30.04.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 30.04.2026 30.04.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/5635