Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva č. 225/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 3 800,00 s DPH 03.05.2022 Banskobystrický samosprávny kraj Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. Ondrej Kanka riaditeľ školy 03.05.2022
    Faktúra FA165/2022 vývoz kuchynských odpadov 48,00 s DPH 26.07.2022 Márius Pedersen Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. Ondrej Kanka riaditeľ školy 26.07.2022 28.07.2022
    Faktúra FA166/2022 školské tlačivá 161,29 s DPH 26.07.2022 ŠEVT a. s. Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. Ondrej Kanka riaditeľ školy 26.07.2022 28.07.2022
    Faktúra FA167/2022 teplo 3 145,60 s DPH 26.07.2022 STEFE Zvolen s. r. o. Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen Mgr. Ondrej Kanka riaditeľ školy 26.07.2022 28.07.2022
    Faktúra FA280/2024 výkon zodpovednej osoby 61,20 s DPH ZO/2018Z12722 04.11.2024 Osobnyudaj.sk 05.11.2024 05.11.2024
    Faktúra FA281/2024 učebnice 31,80 s DPH O105/2024 04.11.2024 Indícia, s.r.o. 05.11.2024 05.11.2024
    Faktúra FA282/2024 služby balíčka Zborovňa 30,79 s DPH VK/09/11/056 04.11.2024 Komenský s. r. o. 05.11.2024 05.11.2024
    Faktúra FA283/2024 služby balíčka Zborovňa 30,79 s DPH VK/09/11/056 04.11.2024 Komenský s. r. o. 05.11.2024 05.11.2024
    Faktúra FA279/2024 hlasové hovory 55,30 s DPH 2018 04.11.2024 Slovak Telekom a. s. 05.11.2024 05.11.2024
    Objednávka 371/2024 mrazené potraviny 284,86 s DPH 28.10.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
    Faktúra FA291/2024 kalibrácia meradiel 174,00 s DPH ŠJ45//2024 08.11.2024 PRENEX s.r.o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA284/2024 plyn 56,00 s DPH 20/2023 05.11.2024 Energie 2, a.s. 05.11.2024 05.11.2024
    Faktúra FA285/2024 služby OPP a BOZP 83,64 s DPH 2005,2006 05.11.2024 SEPO, spol. s r. o. 05.11.2024 05.11.2024
    Objednávka ŠJ46/2024 miska zatavovacia 70,00 s DPH 05.11.2024 WAMM s. r. o. 05.11.2024
    Faktúra 353/2024 školské ovocie 0,00 s DPH 24221499 30.10.2024 Valman s.r.o. 30.10.2024 07.11.2024
    Faktúra FA286/2024 hlasové hovory 121,78 s DPH 2018 07.11.2024 Slovak Telekom a. s. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA287/2024 aktualizácia stravovacieho systému 58,80 s DPH 7/2023 08.11.2024 VIS Slovensko s. r. o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA288/2024 Šatňové skrine 11 116,80 s DPH O97/2024 08.11.2024 HANKO s.r.o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA289/2024 vybavenie kuchyne 2 961,60 s DPH ŠJ43//2024 08.11.2024 DK Profi s. r. o. 08.11.2024 08.11.2024
    Faktúra FA290/2024 zatavovacia miska 67,81 s DPH ŠJ46//2024 08.11.2024 WAMM s. r. o. 08.11.2024 08.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5332