Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA129/2026 krovinorezy 1 163,00 s DPH O36/2026 09.06.2026 Ing. Karol Kamenský- Kameň 09.06.2026 09.06.2026
    Faktúra FA128/2026 čistiace prostriedky a kancelárske potreby 1 539,30 s DPH O35/2026 09.06.2026 Lamitec, spol. s.r.o. 09.06.2026 09.06.2026
    Objednávka O36/2026 krovinorezy 1 163,00 s DPH 08.06.2026 Ing. Karol Kamenský- Kameň 09.06.2026
    Objednávka O35/2026 čistiace prostriedky a kancelárske potreby 1 539,30 s DPH 08.06.2026 Lamitec, spol. s.r.o. 09.06.2026
    Objednávka O34/2026 metly, stierky 209,37 s DPH 08.06.2026 Leoness, s.r.o. 09.06.2026
    Objednávka O33/2026 tonery 620,90 s DPH 08.06.2026 Fax a Copy Zvolen, s. r. o. 09.06.2026
    Objednávka O32/2026 poplatok za odpadovú legislatívu 50,00 s DPH 01.06.2026 Nezisková organizácia Recyklohry 04.06.2026
    Faktúra FA127/2026 poplatok za odpadovú legislatívu 50,00 s DPH 32/2026 04.06.2026 Nezisková organizácia Recyklohry 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra FA126/2026 ekonomické služby 1 875,25 s DPH 5/2019 04.06.2026 Mesto Zvolen 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra FA125/2026 služby mobilnej siete 113,01 s DPH 2023 04.06.2026 Slovak Telekom a. s. 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 173/2026 mäso 376,54 s DPH 260717 01.06.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 01.06.2026 03.06.2026
    Faktúra FA122/2026 plyn 350,00 s DPH 1121795 03.06.2026 Energie 2, a.s. 03.06.2026 03.06.2026
    Faktúra FA123/2026 výkon zodpovednej osoby 62,73 s DPH ZO/2018Z12722 03.06.2026 Osobnyudaj.sk 03.06.2026 03.06.2026
    Faktúra FA124/2026 služby mobilnej siete 54,03 s DPH 2023 03.06.2026 Slovak Telekom a. s. 03.06.2026 03.06.2026
    Faktúra 172/2026 vajcia 424,83 s DPH 260703 29.05.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 01.06.2026 03.06.2026
    Objednávka 179/2026 zelenina a ovocie 800,00 s DPH 29.05.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 03.06.2026
    Objednávka 178/2026 mäso 376,54 s DPH 260717 29.05.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 01.06.2026 03.06.2026
    Faktúra 174/2026 mäso 285,40 s DPH 260732 02.06.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 02.06.2026 03.06.2026
    Objednávka 179/2026 mäso 285,40 s DPH 260732 01.06.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 02.06.2026 03.06.2026
    Objednávka 177/2026 vajcia 450,00 s DPH 260703 29.05.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 01.06.2026 03.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5507