|
|
Faktúra |
FA19/2025
|
materiál
|
40,60 |
s DPH |
O3/2025
|
|
28.01.2025 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
25220014
|
|
28.01.2025 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA18/2025
|
materiál
|
27,26 |
s DPH |
O3/2025
|
|
28.01.2025 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O3/2025
|
materiál
|
67,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O4/2025
|
spevník Slávik
|
6,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ares spol s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
potraviny
|
502,81 |
s DPH |
230501961
|
|
27.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
zelenina a ovocie
|
686,11 |
s DPH |
2520121
|
|
27.01.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
potraviny
|
423,40 |
s DPH |
230501717
|
|
22.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA17/2025
|
poskytnutie práva používať akt. verziu
|
634,93 |
s DPH |
O2/2025
|
|
22.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ1/2025
|
čistenie lapača tukov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Adam Krtko, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
potraviny
|
502,81 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
potraviny
|
423,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
mäsové výrobky
|
346,63 |
s DPH |
250093
|
|
21.01.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
mrazené potraviny
|
431,26 |
s DPH |
2025901031
|
|
21.01.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
zelenina a ovocie
|
740,61 |
s DPH |
2520098
|
|
21.01.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
21.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
mäsové výrobky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA9/2025
|
teplo
|
13 100,24 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
20.01.2025 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA7/2025
|
vývoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
1440871
|
20.01.2025 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA6/2025
|
prenájom nádoby na odpad
|
58,21 |
s DPH |
|
26/2014
|
20.01.2025 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2/2025
|
služby mobilnej siete
|
120,04 |
s DPH |
|
2018
|
20.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |