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Faktúra |
186/2026
|
potraviny
|
1 209,32 |
s DPH |
230614204
|
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12.06.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
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12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
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Faktúra |
FA133/2026
|
metly, stierky
|
209,37 |
s DPH |
O34/2026
|
|
12.06.2026 |
Leoness, s.r.o. |
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12.06.2026 |
12.06.2026 |
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Objednávka |
191/2026
|
potraviny
|
1 209.32 |
s DPH |
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11.06.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
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12.06.2026 |
12.06.2026 |
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Faktúra |
185/2026
|
mäso
|
308,04 |
s DPH |
|
260776
|
10.06.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
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11.06.2026 |
12.06.2026 |
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Faktúra |
FA130/2026
|
elektrická energia
|
2 626,85 |
s DPH |
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37888421/1/25
|
10.06.2026 |
SSE Žilina |
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|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
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Faktúra |
FA131/2026
|
teplo
|
5 727,95 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
10.06.2026 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
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10.06.2026 |
10.06.2026 |
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Faktúra |
FA132/2026
|
vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
1440871
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10.06.2026 |
Marius Pedersen Zvolen |
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10.06.2026 |
10.06.2026 |
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Objednávka |
190/2026
|
zelenina a ovocie
|
900,00 |
s DPH |
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09.06.2026 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
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|
12.06.2026 |
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|
Objednávka |
189/2026
|
mäso
|
308,04 |
s DPH |
|
260776
|
09.06.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
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Faktúra |
184/2026
|
mrazené potraviny
|
714,66 |
s DPH |
202613880
|
|
09.06.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA128/2026
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
1 539,30 |
s DPH |
O35/2026
|
|
09.06.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
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Faktúra |
FA129/2026
|
krovinorezy
|
1 163,00 |
s DPH |
O36/2026
|
|
09.06.2026 |
Ing. Karol Kamenský- Kameň |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O34/2026
|
metly, stierky
|
209,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Leoness, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O36/2026
|
krovinorezy
|
1 163,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Karol Kamenský- Kameň |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O33/2026
|
tonery
|
620,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O35/2026
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
1 539,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
188/2026
|
mrazené potraviny
|
714,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
zelenina a ovocie
|
1 033,78 |
s DPH |
2620951
|
|
08.06.2026 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
08.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
mrazené potraviny
|
382,56 |
s DPH |
202612488
|
|
08.06.2026 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
12.06.2026 |
|
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Faktúra |
180/2026
|
potraviny
|
936,29 |
s DPH |
230613511
|
|
05.06.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
12.06.2026 |