Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 84/2026 mrazené potraviny 363,25 s DPH 13.03.2026 CHRIEN, spol. s.r.o. 16.03.2026 19.03.2026
Objednávka 83/2026 zelenina a ovocie 1 393,58 s DPH 13.03.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 16.03.2026 19.03.2026
Objednávka 85/2026 mäso 348,69 s DPH 260325 13.03.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 17.03.2026 19.03.2026
Objednávka 81/2026 potraviny 997,33 s DPH 12.03.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 16.03.2026 19.03.2026
Objednávka 80/2026 potraviny 752,09 s DPH 12.03.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 16.03.2026 19.03.2026
Faktúra FA60/2026 update servera 123,00 s DPH O10/2026 11.03.2026 KT2, s.r.o. 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra FA59/2026 poháre s viečkami 29,10 s DPH ŠJ8/2026 11.03.2026 Róbert Otiepka 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 73/2026 zelenina a ovocie 711,67 s DPH 2620439 11.03.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra 72/2026 mäso 341,19 s DPH 260308 11.03.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 11.03.2026 11.03.2026
Faktúra FA58/2026 teplo 12 276,04 s DPH 427/2020/ZV 10.03.2026 STEFE Zvolen s. r. o. 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra 71/2026 mäso 445,76 s DPH 260299 10.03.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra FA57/2026 vývoz kuchynského odpadu 49,20 s DPH 1440871 10.03.2026 Marius Pedersen Zvolen 10.03.2026 10.03.2026
Objednávka 79/2026 mäso 341,19 s DPH 260308 10.03.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 11.03.2026 11.03.2026
Objednávka 78/2026 zelenina a ovocie 483,44 s DPH 10.03.2026 Štefan Mesároš - Vezopax 11.03.2026
Faktúra 70/2026 potraviny 798,22 s DPH 230605840 10.03.2026 INMEDIA, spol. s.r.o. 10.03.2026 10.03.2026
Faktúra FA55/2026 aktualizácia stravovacieho systému 64,37 s DPH 7/2023 09.03.2026 VIS Slovensko s. r. o. 09.03.2026 09.02.2026
Faktúra FA54/2026 elektrická energia 2 595,96 s DPH 37888421/1/25 09.03.2026 SSE Žilina 09.03.2026 09.02.2026
Faktúra FA56/2026 údržba el. kotla, odvápnenie umývačky riadu 597,00 s DPH ŠJ7/2026 09.03.2026 Róbert Kollár GASTROSERVIS 09.03.2026 09.02.2026
Faktúra 69/2026 mäso 781,09 s DPH 260285 09.03.2026 GURMAN - ZV s.r.o. 09.03.2026 09.03.2026
Faktúra FA53/2026 služby balíčka Zborovňa 33,81 s DPH VK/09/11/056 09.03.2026 Komenský s. r. o. 09.03.2026 09.02.2026
zobrazené záznamy: 421-440/5635