|
|
Objednávka |
ŠJ43/2024
|
kuchynské vybavenie
|
2 961,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O104/2024
|
revízie el. spotrebičov
|
698,16 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
JEEL, s. r. o. |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
mrazené potraviny
|
273,60 |
s DPH |
2024902303
|
|
24.10.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
370/2024
|
mäso
|
369,36 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
mäso
|
369,36 |
s DPH |
11545
|
|
25.10.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
369/2024
|
potraviny
|
967,01 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
potraviny
|
967,01 |
s DPH |
230424254
|
|
25.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
368/2024
|
potraviny
|
915,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
potraviny
|
915,64 |
s DPH |
230424253
|
|
25.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
366/2024
|
100% koncentráty,potraviny
|
296,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Ag Foods |
|
|
|
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
100% koncentráty,potraviny
|
296,81 |
s DPH |
1812410695
|
|
24.10.2024 |
Ag Foods |
|
|
|
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
365/2024
|
potraviny
|
210,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O105/2024
|
učebnice
|
31,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
potraviny
|
210,52 |
s DPH |
230424205
|
|
24.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
364/2024
|
mäso
|
369,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
mäso
|
369,60 |
s DPH |
11536
|
|
23.10.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
367/2024
|
školský mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA274/2024
|
vodné, stočné, zrážky
|
1 827,11 |
s DPH |
|
606200834
|
23.10.2024 |
StVPS a. s. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA273/2024
|
učebné pomôcky
|
649,50 |
s DPH |
O99/2024
|
|
23.10.2024 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA272/2024
|
výmena ističa
|
1 345,68 |
s DPH |
ŠJ35/2024
|
|
23.10.2024 |
Elimopos s. r. o. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |