|
|
Faktúra |
FA146/2025
|
služby mobilnej siete
|
113,07 |
s DPH |
|
2018
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA143/2025
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
1121795
|
04.07.2025 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA141/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
62,73 |
s DPH |
|
ZO/2025WBS127221
|
04.07.2025 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA142/2025
|
prenájom nádoby na odpad
|
51,66 |
s DPH |
|
30365/01
|
04.07.2025 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA140/2025
|
stierky na okná
|
78,18 |
s DPH |
O41/2025
|
|
04.07.2025 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA145/2025
|
učebnice
|
472,00 |
s DPH |
O45/2025
|
|
04.07.2025 |
Vinte s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA144/2025
|
učebnice
|
5 914,09 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O48/2025
|
učebnice
|
2 692,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
MEGABOOKS SK, spol s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O46/2025
|
učebnice
|
1 599,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O45/2025
|
učebnice
|
472,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Vinte s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O44/2025
|
učebnice
|
5 914,09 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O47/2025
|
učebnice
|
1 221,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O49/2025
|
učebnice
|
3 132,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA138/2025
|
služby mobilnej siete
|
54,03 |
s DPH |
|
2018
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA137/2025
|
čistiace prostriedky
|
204,18 |
s DPH |
ŠJ11/2025
|
|
02.07.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA139/2025
|
služby OPP a BOZP
|
85,73 |
s DPH |
|
2005,2006
|
02.07.2025 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O43/2025
|
materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
HET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA136/2025
|
revízie hydrantov
|
406,13 |
s DPH |
O42/2025
|
|
27.06.2025 |
JOMA SEPO spol. s r. o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O42/2025
|
revízie hydrantov
|
406,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
JOMA SEPO spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O41/2025
|
stierky na okná
|
79,18 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2025 |