|
|
Faktúra |
FA256/2025
|
služby počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
60054/08
|
18.11.2025 |
SANET |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA255/2025
|
revízie el. spotrebičov
|
1 338,00 |
s DPH |
O66/2025
|
|
14.11.2025 |
MSK ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA254/2025
|
vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
1440871
|
13.11.2025 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA253/2025
|
seminár
|
65,00 |
s DPH |
O74/2025
|
|
13.11.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
100% koncentráty, cereálne tyčinky
|
327,96 |
s DPH |
1812510832
|
|
13.11.2025 |
Ag Foods |
|
|
|
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
325/2025
|
100% koncentráty, cereálne tyčinky
|
327,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ag Foods |
|
|
|
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
mäso
|
340,70 |
s DPH |
251398
|
|
12.11.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
potraviny
|
582,55 |
s DPH |
230525539
|
|
11.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ26/2025
|
kuchynské náradie
|
3 988,53 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA249/2025
|
windows 10
|
62,73 |
s DPH |
O69/2025
|
|
11.11.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA250/2025
|
elektrická energia
|
2 809,22 |
s DPH |
|
37888421/1/25
|
11.11.2025 |
SSE Žilina |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA251/2025
|
pracovné odevy ŠJ
|
138,60 |
s DPH |
ŠJ25/2025
|
|
11.11.2025 |
Viera Pajgertová - ttech |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O74/2025
|
seminár
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA252/2025
|
teplo
|
9 673,71 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
11.11.2025 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
mrazené potraviny
|
1 157,50 |
s DPH |
2025923145
|
|
11.11.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
zelenina a ovocie
|
909,88 |
s DPH |
2521514
|
|
11.11.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
324/2025
|
mäso
|
340,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
323/2025
|
zelenina a ovocie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
mrazené potraviny
|
193,42 |
s DPH |
2025923048
|
|
10.11.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
322/2025
|
mrazené potraviny
|
1 157.50 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
13.11.2025 |