|
|
Objednávka |
205/2025
|
mäsové výrobky
|
76,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
204/2025
|
mrazené potraviny
|
465,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
100% koncentráty
|
381,44 |
s DPH |
1812510499
|
|
12.06.2025 |
Ag Foods |
|
|
|
12.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
mäso
|
60,38 |
s DPH |
250755
|
|
12.06.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
201/2025
|
potraviny
|
810,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/2025
|
potraviny
|
844,93 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
203/2025
|
potraviny
|
367,66 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA125/2025
|
pracovné odevy upratovačky
|
453,21 |
s DPH |
O24/2025
|
|
12.06.2025 |
MOGER s. r. o. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA124/2025
|
elektrická energia
|
2 235,99 |
s DPH |
|
37888421/1/25
|
11.06.2025 |
SSE Žilina |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ9/2025
|
kuchynské náradie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
mäso
|
553,96 |
s DPH |
250752
|
|
11.06.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
199/2025
|
mäso
|
60,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
12.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
200/2025
|
100% koncentráty
|
381,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Ag Foods |
|
|
|
12.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
198/2025
|
mäso
|
553,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
mäsové výrobky
|
215,81 |
s DPH |
250744
|
|
10.06.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA123/2025
|
materiál
|
35,10 |
s DPH |
O35/2025
|
|
10.06.2025 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA122/2025
|
materiál
|
35,55 |
s DPH |
O35/2025
|
|
10.06.2025 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O35/2025
|
materiál
|
70,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA121/2025
|
teplo
|
6 275,77 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
10.06.2025 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA120/2025
|
vodoinštalačné práce
|
322,85 |
s DPH |
O34/2025
|
|
10.06.2025 |
Jaroslav Kalamár |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |