|
|
Faktúra |
FA274/2023
|
pracovná obuv
|
260,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
BIBIONE s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA274/2022
|
kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Fax a Copy Zvolen s. r. o. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA274/2020
|
realizácia projektu (Biodiverzita do škol)
|
2 010,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Ján Šimončič |
|
|
|
25.11.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA273/2022
|
čistiace prostriedky
|
173,66 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA273/2020
|
materiál na VVP
|
604,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA272/2022
|
materiál na VVP
|
2 556,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
NOMIland, s. r. o. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA272/2020
|
mobilné hovory
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA271/2022
|
učebnice
|
76,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
preskoly.sk s. r. o. |
|
|
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA271/2020
|
služby počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
SANET |
|
|
|
19.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA270/2022
|
dvere biele plné, umývadlá
|
393,98 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Technik - stavba a bývanie s. r. o. |
|
|
|
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA270/2020
|
oprava el. inštalácie v triede - biológia
|
499,43 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Pavel Mesároš |
|
|
|
16.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA269/2022
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA269/2020
|
čistiace prostriedky
|
380,16 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
FIĽO s. r. o. |
|
|
|
16.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA269/2019
|
elektrická energie
|
364,27 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
27.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FA268/2022
|
data projektor, kábel, myši
|
2 499,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Smart Computer s. r. o. |
|
|
|
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA268/2020
|
teplo
|
5 081,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
13.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA268/2019
|
logopedické služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Klinická logopé. s.r.o. |
|
|
|
23.12.2019 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FA267/2022
|
učebné pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
390,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Meggy-T s. r. o. |
|
|
|
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA267/2020
|
oprava el. panvy LOTUS
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ELOP |
|
|
|
10.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA267/2019
|
dodávka tepla za nobemer 2019
|
6 350,23 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
13.12.2019 |
20.12.2019 |