|
|
Faktúra |
FA122/2024
|
piesok
|
84,06 |
s DPH |
O48/2024
|
|
15.05.2024 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA178/2025
|
učebnice
|
1 221,70 |
s DPH |
O47/2025
|
|
28.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA131/2024
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
O47/2024
|
|
27.05.2024 |
Slovenské centrum pomoci |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA175/2025
|
učebnice
|
1 407,86 |
s DPH |
O46/2025
|
|
20.08.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA121/2024
|
oprava schodov
|
2 583,90 |
s DPH |
O46/2024
|
|
13.05.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA145/2025
|
učebnice
|
472,00 |
s DPH |
O45/2025
|
|
04.07.2025 |
Vinte s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA135/2024
|
prezenty
|
1 985,40 |
s DPH |
O45/2024
|
|
29.05.2024 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA123/2024
|
dezinsekčné práce
|
1 429,92 |
s DPH |
O44/2024
|
|
15.05.2024 |
Bábolna BIO Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA147/2025
|
materiál
|
471,96 |
s DPH |
O43/2025
|
|
07.07.2025 |
HET SLOVAKIA, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA137/2024
|
učebné pomôcky - do chémie
|
64,82 |
s DPH |
O43/2024
|
|
30.05.2024 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA136/2025
|
revízie hydrantov
|
406,13 |
s DPH |
O42/2025
|
|
27.06.2025 |
JOMA SEPO spol. s r. o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA119/2024
|
učebné pomôcky-tabuľové pravítka a kružidlá
|
258,68 |
s DPH |
O42/2024
|
|
10.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA140/2025
|
stierky na okná
|
78,18 |
s DPH |
O41/2025
|
|
04.07.2025 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA105/2024
|
učebné pomôcky - reproduktory
|
177,12 |
s DPH |
O41/2024
|
|
03.05.2024 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA152/2025
|
kefy
|
25,83 |
s DPH |
O40/2025
|
|
08.07.2025 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA118/2024
|
korkové tabule
|
427,20 |
s DPH |
O40/2024
|
|
10.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA25/2025
|
učebné pomôcky
|
3,50 |
s DPH |
O4/2025
|
|
06.02.2025 |
Ares spol s.r.o. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA135/2025
|
výroba kuchynskej linky
|
3 000,00 |
s DPH |
O39/2025
|
|
25.06.2025 |
Lignis, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA102/2024
|
materiál
|
303,00 |
s DPH |
O39/2024
|
|
18.04.2024 |
Démos trade, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA186/2025
|
učebnice
|
934,80 |
s DPH |
O38/2025
|
|
03.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |