|
|
Faktúra |
FA253/2024
|
školské tlačivá
|
382,20 |
s DPH |
O6/2024
|
|
04.10.2024 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA223/2024
|
tlačivá
|
63,70 |
s DPH |
O6/2024
|
|
10.09.2024 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA190/2025
|
učebnice
|
73,50 |
s DPH |
O58/2025
|
|
04.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA145/2024
|
RollUp
|
90,00 |
s DPH |
O58/2024
|
|
05.06.2024 |
PROMO DESIGN s.r.o. |
|
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA192/2025
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
373,14 |
s DPH |
O57/2025
|
|
08.09.2025 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA141/2024
|
Licencia
|
619,00 |
s DPH |
O57/2024
|
|
03.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA140/2024
|
ŠvP, strava + ubytovanie
|
4 900,00 |
s DPH |
O56/2024
|
|
03.06.2024 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA161/2024
|
občerstvenie, catering
|
1 642,45 |
s DPH |
O55/2024
|
|
25.06.2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
|
|
|
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA185/2025
|
učebnice
|
337,35 |
s DPH |
O54/2025
|
|
03.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA189/2024
|
Oprava podlahy
|
7 876,27 |
s DPH |
O54/2024
|
|
11.07.2024 |
MM Komplet, s.r.o |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA139/2024
|
oprava a revízia TV náradia
|
204,20 |
s DPH |
O53/2024
|
|
03.06.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA132/2024
|
čistiace prostriedky
|
126,94 |
s DPH |
O52/2024
|
|
28.05.2024 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA169/2025
|
učebnice
|
349,30 |
s DPH |
O51/2025
|
|
18.08.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA130/2024
|
čistiace prostriedky
|
373,27 |
s DPH |
O51/2024
|
|
24.05.2024 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA148/2025
|
učebnice
|
125,00 |
s DPH |
O50/2025
|
|
07.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA128/2024
|
aktualizácia softveru
|
78,00 |
s DPH |
O50/2024
|
|
21.05.2024 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA34/2025
|
lyžiarsky kurz
|
5 100,00 |
s DPH |
O5/2025
|
|
12.02.2025 |
BP winter, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA177/2025
|
učebnice
|
3 132,40 |
s DPH |
O49/2025
|
|
28.08.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA133/2024
|
tonery
|
958,50 |
s DPH |
O49/2024
|
|
28.05.2024 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA191/2025
|
učebnice
|
2 692,20 |
s DPH |
O48/2025
|
|
04.09.2025 |
MEGABOOKS SK, spol s.r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |