Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O136/2024 učebné pomôcky 22,67 s DPH 13.12.2024 RLX Component s. r. o 16.12.2024
Objednávka O135/2024 spisové skrine 939,60 s DPH 13.12.2024 B2B Partner s. r. o. 16.12.2024
Objednávka O134/2024 učebné pomôcky 562,50 s DPH 13.12.2024 Škola.sk, s.r.o. 16.12.2024
Objednávka O133/2024 čistiace a kancelárske potreby 2 793,58 s DPH 13.12.2024 Papera s. r. o. 16.12.2024
Faktúra FA342/2024 hriankovač 44,16 s DPH ŠJ57/2024 16.12.2024 DK Profi s. r. o. 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra FA340/2024 oprava svietidiel 613,32 s DPH O131/2024 16.12.2024 Elimopos s. r. o. 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra FA339/2024 učebné pomôcky 164,20 s DPH O130/2024 13.12.2024 B-commerce, s.r.o. 13.12.2024 13.12.2024
Objednávka 437/2024 zelenina a ovocie 200,00 s DPH 13.12.2024 Štefan Mesároš - Vezopax 16.12.2024
Objednávka 436/2024 mrazené potraviny 476,08 s DPH 13.12.2024 CHRIEN, spol. s.r.o. 16.12.2024
Faktúra 415/2024 ovocie 216,14 s DPH 99240419 16.12.2024 Valman s.r.o. 16.12.2024 16.12.2024
Objednávka 438/2024 potraviny 242,32 s DPH 13.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra 414/2024 potraviny 242,32 s DPH 230428823 16.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 16.12.2024 16.12.2024
Faktúra 413/2024 zelenina a ovocie 682,36 s DPH 2421952 13.12.2024 Štefan Mesároš - Vezopax 13.12.2024 16.12.2024
Objednávka ŠJ57/2024 hriankovač 43,00 s DPH 13.12.2024 DK Profi s. r. o. 13.12.2024
Objednávka ŠJ56/2024 škrabka na zemiaky 3 132,00 s DPH 13.12.2024 DK Profi s. r. o. 13.12.2024
Objednávka O126/2024 náradie do dielne 850,00 s DPH 11.12.2024 MPL TRADING spol. s.r.o. 11.12.2024
Faktúra FA332/2024 elektrická energia 3 200,81 s DPH 37888421/1/24 11.12.2024 SSE Žilina 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 396/2024 pečivo 490,51 s DPH 2024101714 30.11.2024 GM plus, s.r.o. 02.12.2024 06.12.2024
Objednávka 424/2024 mäso 556,77 s DPH 03.12.2024 GURMAN - ZV s.r.o. 04.12.2024 07.12.2024
Faktúra 404/2024 potraviny 878,98 s DPH 230428178 06.12.2024 INMEDIA, spol. s.r.o. 06.12.2024 07.12.2024
zobrazené záznamy: 121-140/5507