|
|
Faktúra |
FA127/2026
|
poplatok za odpadovú legislatívu
|
50,00 |
s DPH |
32/2026
|
|
04.06.2026 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA126/2026
|
ekonomické služby
|
1 875,25 |
s DPH |
|
5/2019
|
04.06.2026 |
Mesto Zvolen |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA125/2026
|
služby mobilnej siete
|
113,01 |
s DPH |
|
2023
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA123/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
62,73 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
03.06.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA122/2026
|
plyn
|
350,00 |
s DPH |
|
1121795
|
03.06.2026 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA124/2026
|
služby mobilnej siete
|
54,03 |
s DPH |
|
2023
|
03.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA116/2026
|
odborná prehliadka TV náradí
|
234,70 |
s DPH |
AO29/2026
|
|
02.06.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA117/2026
|
čistiace prostriedky
|
363,10 |
s DPH |
ŠJ15/2026
|
|
02.06.2026 |
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA118/2026
|
služby balíčka Zborovňa
|
33,81 |
s DPH |
|
VK/09/11/056
|
02.06.2026 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA119/2026
|
služby OPP a BOZP
|
85,73 |
s DPH |
|
2005,2006
|
02.06.2026 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
mäso
|
285,40 |
s DPH |
|
260732
|
02.06.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA120/2026
|
Asc Agenda- predĺženie licencie
|
723,00 |
s DPH |
O31/2026
|
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA121/2026
|
kontrola bleskozvodov
|
350,00 |
s DPH |
O29/2026
|
|
02.06.2026 |
MSK ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O32/2026
|
poplatok za odpadovú legislatívu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
mäso
|
376,54 |
s DPH |
|
260717
|
01.06.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
179/2026
|
mäso
|
285,40 |
s DPH |
|
260732
|
01.06.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
vajcia
|
424,83 |
s DPH |
|
260703
|
29.05.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
potraviny
|
919,85 |
s DPH |
230612874
|
|
29.05.2026 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA113/2026
|
oprava el. kotla
|
174,66 |
s DPH |
ŠJ14/2026
|
|
29.05.2026 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA114/2026
|
spotrebný materiál
|
68,08 |
s DPH |
O30/2026
|
|
29.05.2026 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |