|
|
Objednávka |
366/2025
|
koncentráty
|
výživy.čaje.smotana |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Ag Foods |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA211/2023
|
oprava a údržba vzduchotechniky
|
43 000,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA37/2019
|
dodávka tepla za 1/2019
|
9 915,91 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
13.02.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O16/2024
|
lyžiarsky kurz
|
9 900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
KB Snow, s.r.o. |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA33/2020
|
dodávka tepla za 1/2020
|
9 686,06 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FA252/2025
|
teplo
|
9 673,71 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
11.11.2025 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA130/2020
|
oprava prech. chodby do telocvične
|
9 468,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
IZOLSTAV KE s. r. o. |
|
|
|
29.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FA95/2024
|
teplo
|
9 268,66 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
11.04.2024 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA71/2024
|
lyžiarsky kurz
|
9 000,00 |
s DPH |
O16/2024
|
|
14.03.2024 |
KB Snow, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O40/2022
|
oprava školského dvora
|
8 901,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
HEX-STAV, s. r. o. |
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA11/2022
|
teplo
|
8 823,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
11.01.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA292/2024
|
teplo
|
8 729,54 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
11.11.2024 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA34/2021
|
teplo
|
8 717,46 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
11.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FA12/2019
|
dodávka tepla za 12/2018
|
8 693,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
11.01.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FA37/2022
|
teplo
|
8 678,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
09.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FA198/2022
|
učebnice cudzie jazyky
|
8 533,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O54/2022
|
učebnice
|
8 533,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FA189/2019
|
oprava multifunkčného ihriska
|
8 462,58 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SPORTECH, s. r. o. |
|
|
|
03.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FA12/2023
|
teplo
|
8 408,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ31/2025
|
plynový varný kotol
|
8 302,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
|
16.12.2025 |