|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
potraviny
|
772,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
potraviny
|
368,02 |
s DPH |
230406998
|
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
potraviny
|
368,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
ovocie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O29/2024
|
lexan
|
35,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA77/2024
|
lexan
|
35,36 |
s DPH |
O29/2024
|
|
22.03.2024 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
potraviny
|
845,17 |
s DPH |
230407093
|
|
22.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
potraviny
|
845,17 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
potraviny
|
91,80 |
s DPH |
230407100
|
|
22.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
potraviny
|
91,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
potraviny
|
318,92 |
s DPH |
230407092
|
|
22.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
potraviny
|
318,92 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
potraviny
|
772,50 |
s DPH |
230407094
|
|
22.03.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
ovocie
|
57,51 |
s DPH |
99240110
|
|
25.03.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
mäso
|
531,86 |
s DPH |
10452
|
|
20.03.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24220632
|
|
25.03.2024 |
Valman s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
školský mliečny program
|
0,00 |
s DPH |
1191461377
|
|
25.03.2024 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
mäso
|
343,04 |
s DPH |
10470
|
|
25.03.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |