|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6 / TV
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA5/2024
|
mobilné hovory
|
51,30 |
s DPH |
|
2018
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
mäso
|
293,47 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
mäso
|
293,47 |
s DPH |
10029
|
|
09.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
vajcia
|
93,60 |
s DPH |
2024001
|
|
08.01.2024 |
MILGRA s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
mrazené potraviny
|
78,29 |
s DPH |
2024900146
|
|
09.01.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
mäso
|
399,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
mäso
|
399,17 |
s DPH |
10032
|
|
09.01.2024 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
potraviny
|
688,47 |
s DPH |
230400219
|
|
05.01.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA1/2024
|
mobilné hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2/2024
|
služby OPP a BOZP
|
83,64 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA3/2024
|
služby virtuálnej knižnice
|
28,27 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA4/2024
|
prenájom nádoby na odpad
|
58,21 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA6/2024
|
vývoz separovaného odpadu
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
potraviny
|
284,30 |
s DPH |
230400480
|
|
09.01.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA7/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA8/2024
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
58,80 |
s DPH |
|
7/2023
|
08.01.2024 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA9/2024
|
mobilné hovory
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA10/2024
|
elektrická energia
|
2 159.51 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SSE Žilina |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA11/2024
|
servis výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
R LIFT, s r. o. |
|
|
|
12.01.2024 |
11.01.2024 |