|
|
Faktúra |
FA129/2026
|
krovinorezy
|
1 163,00 |
s DPH |
O36/2026
|
|
09.06.2026 |
Ing. Karol Kamenský- Kameň |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA128/2026
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
1 539,30 |
s DPH |
O35/2026
|
|
09.06.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O36/2026
|
krovinorezy
|
1 163,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Karol Kamenský- Kameň |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O35/2026
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
1 539,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O34/2026
|
metly, stierky
|
209,37 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Leoness, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O33/2026
|
tonery
|
620,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O32/2026
|
poplatok za odpadovú legislatívu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA127/2026
|
poplatok za odpadovú legislatívu
|
50,00 |
s DPH |
32/2026
|
|
04.06.2026 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA126/2026
|
ekonomické služby
|
1 875,25 |
s DPH |
|
5/2019
|
04.06.2026 |
Mesto Zvolen |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA125/2026
|
služby mobilnej siete
|
113,01 |
s DPH |
|
2023
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
mäso
|
376,54 |
s DPH |
|
260717
|
01.06.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA122/2026
|
plyn
|
350,00 |
s DPH |
|
1121795
|
03.06.2026 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA123/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
62,73 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
03.06.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA124/2026
|
služby mobilnej siete
|
54,03 |
s DPH |
|
2023
|
03.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
vajcia
|
424,83 |
s DPH |
|
260703
|
29.05.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
179/2026
|
zelenina a ovocie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
178/2026
|
mäso
|
376,54 |
s DPH |
|
260717
|
29.05.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
mäso
|
285,40 |
s DPH |
|
260732
|
02.06.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
179/2026
|
mäso
|
285,40 |
s DPH |
|
260732
|
01.06.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
177/2026
|
vajcia
|
450,00 |
s DPH |
|
260703
|
29.05.2026 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
01.06.2026 |
03.06.2026 |