|
|
Faktúra |
FA298/2025
|
dataprojektory
|
4 740,00 |
s DPH |
O90/2025
|
|
19.12.2025 |
Smart Computer, spol. s r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA297/2025
|
oprava stroja na cesto
|
110,70 |
s DPH |
ŠJ35/2025
|
|
18.12.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
zelenina a ovocie
|
52,55 |
s DPH |
2521720
|
|
18.12.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
pečivo
|
254,87 |
s DPH |
2025101638
|
|
17.12.2025 |
GM plus, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
364/2025
|
vajcia
|
187,43 |
s DPH |
251597
|
|
16.12.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA294/2025
|
plynový varný kotol
|
8 302,50 |
s DPH |
ŠJ31/2025
|
|
18.12.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA295/2025
|
regál, pult, zmäkčovač
|
2 619,90 |
s DPH |
ŠJ33/2025
|
|
18.12.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA296/2025
|
konvektomat
|
19 557,00 |
s DPH |
ŠJ32/2025
|
|
18.12.2025 |
DK Profi s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA291/2025
|
tonery
|
1 575,80 |
s DPH |
O88/2025
|
|
17.12.2025 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA293/2025
|
šálky, podšálky
|
100,76 |
s DPH |
ŠJ34/2025
|
|
17.12.2025 |
Róbert Otiepka |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA292/2025
|
kancelárske potreby+čistiace prostriedky
|
901,41 |
s DPH |
O89/2025
|
|
17.12.2025 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2025
|
mrazené potraviny
|
737,30 |
s DPH |
2025926873
|
|
16.12.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
368/2025
|
mrazené potraviny
|
737,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA290/2025
|
oprava strechy telocvične
|
2 400,58 |
s DPH |
O76/2025
|
|
16.12.2025 |
SE Roof s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
361/2025
|
zelenina a ovocie
|
733,26 |
s DPH |
2521699
|
|
15.12.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
15.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
367/2025
|
mäso
|
278,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA289/2025
|
svietidlá
|
100,13 |
s DPH |
O87/2025
|
|
15.12.2025 |
ACD s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA288/2025
|
el. napojenie kotla a konvektomatu
|
1 861,27 |
s DPH |
ŠJ30/2025
|
|
15.12.2025 |
Elimopos s. r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2025
|
mäso
|
278,78 |
s DPH |
251575
|
|
15.12.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
364/2025
|
potraviny
|
747,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |