|
|
Objednávka |
236/2025
|
mäso
|
763,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
mäso
|
763,04 |
s DPH |
251048
|
|
10.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA200/2025
|
oprava kuch.spotrebičov
|
100,00 |
s DPH |
ŠJ10/2025
|
|
10.09.2025 |
Jaroslav Kalamár |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA199/2025
|
učebnice
|
158,00 |
s DPH |
O55/2025
|
|
10.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA198/2025
|
vodné, stočné, zrážky
|
256,65 |
s DPH |
|
606200834
|
10.09.2025 |
StVPS a. s. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA197/2025
|
vodné, stočné
|
978,31 |
s DPH |
|
606200834
|
10.09.2025 |
StVPS a. s. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA196/2025
|
teplo
|
5 061,05 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
10.09.2025 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA195/2025
|
elektrická energia
|
1 476,83 |
s DPH |
|
37888421/1/25
|
10.09.2025 |
SSE Žilina |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
235/2025
|
potraviny
|
686,07 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
potraviny
|
686,07 |
s DPH |
230519808
|
|
10.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
zelenina a ovocie
|
858,87 |
s DPH |
2521180
|
|
09.09.2025 |
Štefan Mesároš - Vezopax |
|
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
234/2025
|
mäso
|
348,31 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
mäso
|
348,31 |
s DPH |
251046
|
|
09.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
233/2025
|
mrazené potraviny
|
602,38 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
mrazené potraviny
|
602,38 |
s DPH |
2025916641
|
|
08.09.2025 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA194/2025
|
aktualizácia stravovacieho systému
|
60,27 |
s DPH |
|
7/2023
|
08.09.2025 |
VIS Slovensko s. r. o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA193/2025
|
tonery ŠJ
|
89,00 |
s DPH |
ŠJ16/2025
|
|
08.09.2025 |
Fax a Copy Zvolen, s. r. o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA192/2025
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
373,14 |
s DPH |
O57/2025
|
|
08.09.2025 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
229/2025
|
potraviny
|
600,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
mäso
|
350,52 |
s DPH |
251021
|
|
04.09.2025 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |