|
|
Faktúra |
FA173/2026
|
materiál
|
126,04 |
s DPH |
O50/2026
|
|
07.08.2026 |
Technik-stavba a bývanie s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA174/2026
|
učebné pomôcky
|
139,42 |
s DPH |
O51/2026
|
|
07.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA167/2026
|
vodné, stočné, zrážky
|
4 035,47 |
s DPH |
|
606200834
|
06.08.2026 |
StVPS a. s. |
|
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA172/2026
|
plyn
|
42,00 |
s DPH |
|
1121795
|
06.08.2026 |
Energie 2, a.s. |
|
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA171/2026
|
služby OPP a BOZP
|
85,73 |
s DPH |
|
2005,2006
|
06.08.2026 |
SEPO, spol. s r. o. |
|
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA170/2026
|
služby pevnej a mobilnej siete
|
169,26 |
s DPH |
|
2023
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA169/2026
|
služby balíčka Zborovňa
|
33,81 |
s DPH |
|
VK/09/11/056
|
06.08.2026 |
Komenský s. r. o. |
|
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA168/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
62,73 |
s DPH |
|
ZO/2018Z12722
|
06.08.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA166/2026
|
učebné pomôcky
|
16,20 |
s DPH |
O48/2026
|
|
31.07.2026 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
|
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA165/2026
|
učebné pomôcky
|
211,20 |
s DPH |
O46/2026
|
|
31.07.2026 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA162/2026
|
služby mobilnej siete
|
54,03 |
s DPH |
|
2023
|
30.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
|
|
30.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA163/2026
|
učebné pomôcky
|
169,36 |
s DPH |
O45/2026
|
|
30.07.2026 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
30.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA164/2026
|
učebné pomôcky
|
44,60 |
s DPH |
O47/2026
|
|
30.07.2026 |
Terrain s.r.o. |
|
|
|
30.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA161/2026
|
hlasový paušál
|
33,83 |
s DPH |
|
A3151242
|
28.07.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA160/2026
|
elektrická energia
|
2 713.10 |
s DPH |
|
37888421/1/25
|
28.07.2026 |
SSE Žilina |
|
|
|
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA157/2026
|
teplo
|
5 260,65 |
s DPH |
|
427/2020/ZV
|
10.07.2026 |
STEFE Zvolen s. r. o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA159/2026
|
nájazdové rampy
|
308,00 |
s DPH |
O40/2026
|
|
10.07.2026 |
Kravec, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA158/2026
|
vývoz kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
1440871
|
10.07.2026 |
Marius Pedersen Zvolen |
|
|
|
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA153/2026
|
školské tlačivá
|
40,14 |
s DPH |
O11/2026
|
|
08.07.2026 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA154/2026
|
servis výťahu
|
51,00 |
s DPH |
|
R201518
|
08.07.2026 |
R LIFT, s r. o. |
|
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |